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中共昆明市盘龙区委政法委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共昆明市盘龙区委政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省委、市委、区委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.深入贯彻党中央和省、市、区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安盘龙、法治盘龙建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.了解掌握和分析社会形势、政法工作情况动态，完善多部门参与的工作机制，协调应对和处理的工作机制。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

7.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

8.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。

9.落实中央和省、市、区委全面依法治国等领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强法治盘龙建设等重大问题研究；指导和协调政法单位执法司法等相关工作。

10.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

重点工作有对全区政法部门的指导监督协调、社会治安综合治理、维护社会稳定、执法监督等工作（涉密工作在此不作祥述）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委政法委员会部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.行政单位：中共昆明市盘龙区委政法委员会

2.其他事业单位：昆明市盘龙区社会治安综合治理中心、昆明市盘龙区法学会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会部门2021年末实有人员编制人数30人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委政法委员会部门2021年度收入合计1036.10万元。其中：财政拨款收入1007.19万元，占总收入的97.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入28.91万元，占总收入的2.79%。与上年对比增长101.23万元，增长10.83%，主要原因是：新调入工作人员，追加其在职在编人员经费及公用经费，以及五险一金调标增加经费预算等，导致去年的年度收入决算数偏高。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委政法委员会部门2021年度支出合计1052.63万元。其中：基本支出445.74万元，占总支出的42.35％；项目支出606.89万元，占总支出的57.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增长63.84万元，增长6.46%，主要原因是：新调入工作人员，增加其在职在编人员经费及公用经费的开支，以及五险一金调标增加经费预算支出等，导致去年的年度支出决算数偏高。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共昆明市盘龙区委政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出445.74万元。与上年对比增长85.45万元，增长23.72%，主要原因是：新调入工作人员，增加其在职在编人员经费及公用经费的支出，以及五险一金调标增加经费预算支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出416.36万元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.38万元，占基本支出的6.59％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中共昆明市盘龙区委政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出606.89万元。与上年对比减少21.61万元，减少3.44%，主要原因是：响应政府号召，厉行节约，防止铺张浪费，压缩成本，减少经费开支。项目支出主要用于对全区政法各单位的指导支持督促、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作（涉密工作在此不作详述）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出846.72万元,占本年支出合计的80.44%。与上年对比减少62.33万元，减少6.86%，主要原因是：响应政府号召，厉行节约，防止铺张浪费，压缩成本，减少经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出846.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%。主要用于社会治安综合治理、信访维稳、执法监督等专项工作开支，以及日常办公经费、人员经费开支（涉密事项不作详述）。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出42.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于社会治安综合治理、扫黑除恶等专项工作开支（涉密事项不作详述）。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出38.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于职工养老保险开支。

9.卫生健康（类）支出40.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于职工医疗保险开支。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于职工住房公积金开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，完成预算的94.94%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的5.06%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.44万元，减少19.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，减少14.21%；公务接待费支出决算减少0.16万元，减少64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：加强了部门经费管理，严格审批手续，厉行节约，控制成本，防止铺张浪费，减少经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占94.94%；公务接待费支出0.09万元，占5.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障政法工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于完成上级以及省内外政法部门因社会治安综合治理、维护社会稳定等工作原因到我区的公函公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委政法委员会部门2021年机关运行经费支出29.38万元，与上年对比减少1.08万元，主要原因是：2021年继续加大经费管理，厉行节约，防止浪费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、培训费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共昆明市盘龙区委政法委员会部门资产总额137.99万元，其中，流动资产73.14万元，固定资产54.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.02万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.42万元，其中固定资产增加9.1万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

综治维稳：是社会治安综合治理与维护社会稳定工作两项工作的简称。虽然两者具有不同的侧重点，有不同的内涵和外延，但从实际工作来讲，两者密不可分，社会治安综合治理的目标是维护社会稳定，维护社会稳定需要依靠社会治安综合治理。

监督索引号53010300121601111

附件4.2021年度部门决算公开文档-带注释20221024031334096

附件5.2021年度部门决算公开表样-带注释20221024031406154