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昆明市盘龙区交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、方针政策、法律法规、技术标准。贯彻落实交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、技术标准及实施细则办法；

2.配合协调推进全市综合交通运输体系建设、规划行业发展，参与编制综合交通运输体系专项规划；

3.配合协调做好全区交通运输信息化建设、道路交通运输行业综合统计，监测分析交通运输情况；

4.配合做好综合交通运输协调工作，在辖区范围部门权限内协同相关部门组织协调重点物资和紧急客货运输；

5.承担区级综合交通运输体制改革工作，落实行业有关改革工作。负责辖区部门权限内行政审批及批后管理工作，做好营商环境工作；

6.负责编制全区地方公路中长期规划及年度建设、管养计划，报经批准并组织实施；

7.负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路基础设施建设、管理、养护。负责区级公路重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进国家、省、市重点交通基础设施建设工作；

8.负责辖区范围部门权限内道路客货运输、公共汽车、城市轨道交通运营、机动车停车场、机动车洗车场等方面的行业监督及管理；

9.负责辖区范围部门权限内交通行业领域的安全生产监管、环境保护、节能减排、渔船检验和监督管理工作；

10.负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路路政管理及执法、公路巡查，超限运输管理。负责辖区内地方公路两侧红线控制工作，依法保护公路路产路权。指导街道办事处开展公路路政管理和宣传工作；

11.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担区级国防交通战备的运输组织协调，参与国防交通保障设施规划建设工作；

12.参与辖区交通行业重大突发事件和重大灾害事故调查与处置工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.交通基础设施建设方面，一是积极谋划及完善路网联通工程；二是配合推进PPP项目清算。

2.农村公路养护方面，一是推进大、中修养护工程实施；二是重视公路小修及日常养护工作；三是实施了11处道路水毁应急抢险工作，投资约210万元。四是2021年省级“四好农村路”示范县创建成功。五是今年实施的2020年安全生命防护工程已基本完成。六是2021年安全生命防护工程的前期工作已经完成，代区政府同意实施后将进入项目招投标环节。

3.道路交通安全（推丘工作）方面，一是贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，自觉把安全生产落实到实际工作中，为庆祝建党100周年和保障COP15大会顺利召开创造安全稳定的环境；二是联合市交警十大队对辖区农村道路隐患进行拉网式排查，并完成33处隐患点整治工作；三是联合市相关部门排查学校周边交通设施不完善，在9月1日前已对校园周边减速让行警示和提示标志、标线，校园门口人行横道和车辆减速设施进行了完善，确保学校周边道路交通安全设施齐全。四是加强农村“两站两员”规范化建设。五是我局对辖区现有62座桥梁进行了安全检测，完成对检测出的3座危桥整改工作。

4.路政综合管理工作方面，一是协同运管分局做好东、北部客运站疫情防控工作。二是有效推进治理货车非法改装和超限超载及扬尘治理工作。三是配合市级部门完成16924个泊位的建设任务。四是完成农村公路路政三级联动协管工作任务。五是完成创文、创卫客运站窗口单位文明优质服务督导、台账申报及市级测评工作。六是联合盘龙区运管分局采取随机设点的方式，先后在寺瓦路、两面寺路段检查货车1232辆（其中危货运输车辆13辆）。七是盘龙区本次清理设置工作中，清理113条道路10132个原有泊位；完成联网接入经营性停车场361个，注销停车场60个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区交通运输局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区交通运输局2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制24人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区交通运输局2021年度收入合计2156.59万元。其中：财政拨款收入2063.73万元，占总收入的95.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入92.86万元，占总收入的4.30%。与上年对比增长477.18万元，增长28.41%，主要原因是：2021年收到专项转移支付资金981.42万元，较上年增长。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区交通运输局2021年度支出合计2065.91万元。其中：基本支出622.03万元，占总支出的30.11％；项目支出1443.88万元，占总支出的69.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比增长48.53万元，增长2.41%，主要原因是：2021年收到上级转移支付资金为项目资金，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出622.03万元。与上年对比减少31.65万元，减少4.84%，主要原因是：2021年退休1人、调出5人，人员经费及公用经费较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出578.52万元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.51万元，占基本支出的6.99％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1443.88万元。与上年对比增长80.18万元，增长5.88%，主要原因是：2021年收到上级转移支付资金主要是项目资金，项目支出较上年增加。项目支出主要用于农村公路水毁抢险应急保通、农村交通基础设施建设、农村公路养护、交通安全治理、路政管理等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出1696.05万元，占本年支出合计的82.73%。与上年对比减少39.83万元，减少2.29%，主要原因是：2021年退休1人、调出5人，基本支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出45.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出41.76万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.84万元。

2.卫生健康（类）支出41.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于行政单位医疗14.94万元，事业单位医疗12.42万元，公务员医疗补助14.57万元。

3.农林水支出（类）支出285.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%。主要用于农村基础设施建设，用于建设2021年路网联通工程。

4.交通运输（类）支出1272.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.05%。主要用于行政运行484.12万元，公路养护470.00万元，公路和运输安全155.80万元，公路运输管理12.00万元，其他公路水路运输支出151.02万元。

5.住房保障（类）支出50.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.32万元，支出决算为5.57万元，完成预算的66.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.57万元，完成预算的84.39%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2021年公务用成使用次数减少，燃油费和维护费相应有所减少。

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.64万元，下降10.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降10.31%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2021年公务用成使用次数减少，燃油费和维护费相应有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.57万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障要用于农村公路建设和养护、治理超载超限、路政管理、交通安全、抢险应急等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区交通运输局2021年机关运行经费支出43.51万元，与上年对比减少4.86万元，主要原因是：2021年退休1人、调出5人，公用经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费5.79万元、水费1.12万元、邮电费1.76万元、差旅费0.18万元、维修（护）费3.92万元、培训费0.91万元、福利费7.77万元、公务用车运行维护费5.57万元、其他交通费用16.25万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区交通运输局资产总额236435.26万元，其中，流动资产1047.50万元，固定资产106.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.26万元，其他资产235279.39万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加235310.67万元，其中固定资产增加31.28万元，公路资产清查（重置成本）本235279.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值1.15万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：同级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53010303200201111

昆明市盘龙区交通运输局2021年度部门决算公开表样20221024042329162