昆明市盘龙区联盟卫生院2021年决算公开
监督索引号53010300336100901000
昆明市盘龙区联盟卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明市盘龙区联盟卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市盘龙区联盟卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
我院属非营利性医疗机构,行政主管部门为盘龙区卫健局,主要负责社区卫生服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市盘龙区联盟卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、昆明市盘龙区联盟卫生院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区联盟卫生院部门2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。同比上年在职人员减少2人，均为当年到达国家法定年龄正常退休人员。
离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：昆明市盘龙区联盟卫生院 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,956,651.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 5,332,355.31 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 1,943,882.94 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 388,416.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 8,714,630.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 54,722.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 10,232,890.00 | 本年支出合计 | 57 | 9,157,768.84 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 2,236,182.25 | 年末结转和结余 | 59 | 3,311,303.41 |
总计 | 30 | 12,469,072.25 | 总计 | 60 | 12,469,072.25 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
一、收入决算表
公开02表 | ||||||||||||
部门：昆明市盘龙区联盟卫生院 | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 10,232,890.00 | 2,956,651.75 | 5,332,355.31 | 1,943,882.94 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 388,416.00 | 388,416.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 388,416.00 | 388,416.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388,416.00 | 388,416.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 9,789,752.00 | 2,513,513.75 | 5,332,355.31 | 1,943,882.94 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,184,631.00 | 2,315,441.75 | 5,332,355.31 | 536,833.94 | |||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 8,184,631.00 | 2,315,441.75 | 5,332,355.31 | 536,833.94 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 1,407,049.00 | 1,407,049.00 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,407,049.00 | 1,407,049.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 198,072.00 | 198,072.00 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 72,472.00 | 72,472.00 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 125,600.00 | 125,600.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 54,722.00 | 54,722.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 54,722.00 | 54,722.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 54,722.00 | 54,722.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
二、支出决算表
公开03表 | ||||||||||
部门：昆明市盘龙区联盟卫生院 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 栏次 |
1 |
2 | 对附属单位补助支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 9,157,768.84 | 7,076,389.74 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
388,416.00 | 2,081,379.10 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 388,416.00 | 388,416.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 388,416.00 | 388,416.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388,416.00 | 6,633,251.74 | 2,081,379.10 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 8,714,630.84 | 6,435,179.74 | 423,754.93 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,858,934.67 | 6,435,179.74 | 423,754.93 | ||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 6,858,934.67 | 1,657,624.17 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 1,657,624.17 | 1,657,624.17 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,657,624.17 | 198,072.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 198,072.00 | 72,472.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 72,472.00 | 125,600.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 125,600.00 | 54,722.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 54,722.00 | 54,722.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 54,722.00 | 54,722.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 54,722.00 | 54,722.00 | |||||||
三、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||
部门：昆明市盘龙区联盟卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,956,651.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 388,416.00 | 388,416.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,513,513.75 | 2,513,513.75 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 54,722.00 | 54,722.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 2,956,651.75 | 本年支出合计 | 59 | 2,956,651.75 | 2,956,651.75 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 2,956,651.75 | 总计 | 64 | 2,956,651.75 | 2,956,651.75 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | |||||||||||||||||||||||
部门：昆明市盘龙区联盟卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
合计 | 2,956,651.75 | 2,956,651.75 | 2,956,651.75 | 2,956,651.75 | 2,845,911.75 | 110,740.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 388,416.00 | 388,416.00 | 388,416.00 | 388,416.00 | 388,416.00 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 388,416.00 | 388,416.00 | 388,416.00 | 388,416.00 | 388,416.00 | |||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388,416.00 | 388,416.00 | 388,416.00 | 388,416.00 | 388,416.00 | |||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,513,513.75 | 2,513,513.75 | 2,513,513.75 | 2,513,513.75 | 2,402,773.75 | 110,740.00 | ||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,315,441.75 | 2,315,441.75 | 2,315,441.75 | 2,315,441.75 | 2,204,701.75 | 110,740.00 | ||||||||||||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,315,441.75 | 2,315,441.75 | 2,315,441.75 | 2,315,441.75 | 2,204,701.75 | 110,740.00 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 198,072.00 | 198,072.00 | 198,072.00 | 198,072.00 | 198,072.00 | |||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 72,472.00 | 72,472.00 | 72,472.00 | 72,472.00 | 72,472.00 | |||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 125,600.00 | 125,600.00 | 125,600.00 | 125,600.00 | 125,600.00 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 54,722.00 | 54,722.00 | 54,722.00 | 54,722.00 | 54,722.00 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 54,722.00 | 54,722.00 | 54,722.00 | 54,722.00 | 54,722.00 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 54,722.00 | 54,722.00 | 54,722.00 | 54,722.00 | 54,722.00 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||||||||
部门：昆明市盘龙区联盟卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,845,911.75 | 302 | 商品和服务支出 | 110,740.00 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 821,543.00 | 30201 | 办公费 | 8,740.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 336,120.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||
30103 | 奖金 | 19,094.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 1,024,384.75 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 388,416.00 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72,472.00 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 125,600.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,560.00 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||
30113 | 住房公积金 | 54,722.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | ||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 81,600.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 2,400.00 | 399 | 其他支出 | |||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18,000.00 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||||
人员经费合计 | 2,845,911.75 | 公用经费合计 | 110,740.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | |||||||||||||||||
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||||||||||
部门：昆明市盘龙区联盟卫生院 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
合计 | ||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
七、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：昆明市盘龙区联盟卫生院 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
合计 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
编制单位：昆明市盘龙区联盟卫生院 | 公开09表 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 金额单位：元 |
栏 次 |
1 | 1 | 决算统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 2 | |
（一）支出合计 | 2 | — | |
1．因公出国（境）费 | 3 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | ||
（1）公务用车购置费 | 5 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 6 | ||
3．公务接待费 | 7 | ||
（1）国内接待费 | 8 | — | |
其中：外事接待费 | 9 | — | |
（2）国（境）外接待费 | 10 | — | |
（二）相关统计数 | 11 | — | |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | |
（一）行政单位 | 23 | — | |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | |||
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 | |||
我单位2021年度无“三公” 经费预算以及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区联盟卫生院部门2021年度收入合计1,023.29万元。其中：财政拨款收入295.67万元，占总收入的28.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入533.24万元（含教育收费0.00万元），占总收入的52.11%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入194.39万元，占总收入的19.00%。与上年对比总收入增加了157.57万元。主要原因分析：人员经费调增，医疗业务收入增加；其中：财政拨款收入增加了19.56万元，主要原因分析：人员经费调增；事业收入增加了239.45万元（含教育收费0.00万元），主要原因分析：门急诊人次增加，医疗收入增加；其他收入减少了101.44万元，主要原因分析：公卫收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区联盟卫生院部门2021年度支出合计915.78万元。其中：基本支出707.64万元，占总支出的77.27%；项目支出208.14万元，占总支出的22.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加了216.55万元，主要原因分析：社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加。其中：基本支出增加了278.11万元，主要原因分析：卫生健康支出增加；项目支出减少了61.56万元，主要原因分析：卫生健康项目支出减少，公共卫生服务项目支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障昆明市盘龙区联盟卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出707.64万元。与上年对比基本支出增加了278.11万元，主要原因分析：卫生健康支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出384.37万元，占基本支出的54.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323.27万元，占基本支出的45.68%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障昆明市盘龙区联盟卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208.14万元。与上年对比,项目支出减少了61.56万元，主要原因分析：卫生健康项目支出减少，公共卫生服务项目支出减少。
具体项目开支及开展工作情况
2100301 | 城市社区卫生机构 | 42.38 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 165.76 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区联盟卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出295.67万元，占本年支出合计的32.29%。与上年对比19.56万元，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无般公共服务（类）支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无外交（类）支出；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无国防（类）支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无公共安全（类）支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无教育（类）支出；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无科学技术（类）支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无文化旅游体育与传媒（类）支出；
8.社会保障和就业（类）支出38.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%。主主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出251.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%。主要用于卫生健康成本保障；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无节能环保（类）支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我院无城乡社区（类）支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无农林水（类）支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无交通运输（类）支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无资源勘探工业信息等（类）支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无商业服务业等（类）支出；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无金融（类）支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无援助其他地区（类）支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无自然资源海洋气象等（类）支出；
19.住房保障（类）支出5.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于单位缴纳公积金部分；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无粮油物资储备（类）支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无国有资本经营预算（类）支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无灾害防治及应急管理（类）支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无其他（类）支出；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无债务还本（类）支出；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无债务付息（类）支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我院无抗疫特别国债安排（类）支出
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区联盟卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：无因公出国（境）费情况
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无公务用车购置支出
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车运行维护支出
3.公务接待费支出0.00万元。其中：无.公务接待费支出
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内接待费支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区联盟卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，我院无机关运行经费支出
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，昆明市盘龙区联盟卫生院部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | ||||||||||||
填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
3.填报金额为资产“账面原值”。 | |||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 我院无政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
……。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
监督索引号53010300336100901111
昆明市盘龙区联盟卫生院表20221021045001570
