监督索引号53010300336100801000

昆明市盘龙区龙泉中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担盘龙区龙泉街道医疗卫生和公共卫生服务,参照政府批准的“三定”方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

承担盘龙区龙泉街道辖区内城郊结合部、常见病、多发病的诊治及护理；疾病预防及妇幼保健；卫生技术人员的培训、乡村医生业务的培训；农村初级卫生保健的实施。设有：西医内科，中医，针灸，医学影像科，，检验科，B超心电图室，预防保健科，后勤财务，慢病科等科室。中医传承发展建设。新冠疫情防控建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区龙泉中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区龙泉中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区龙泉中心卫生院2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区龙泉中心卫生院2021年度收入合计1,376.10万元。其中：财政拨款收入319.69万元，占总收入的23.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入674.76万元（含教育收费0.00万元），占总收入的49.03%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入381.66万元，占总收入的27.73%。与上年对比增加258.11万元，其中：财政拨款增加31.91万元，事业收入增加160.03万元、其他收入增加66.18万元主要原因分析为我单位2021年度业务收入有所增加，其他收入有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区龙泉中心卫生院2021年度支出合计1,084.98万元。其中：基本支出907.33万元，占总支出的83.63%；项目支出177.66万元，占总支出的16.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度支出合计995.71万元。其中：基本支出705.65万元，占总支出的70.87%；项目支出290.06万元，占总支出的29.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出增加89.27万元，其中：基本支出增加201.68万元，项目支出减少122.40万元。主要原因分析为本年度人员工资水平提高，人员经费支出增加；事业支出较上年有所增加,今年疫情加重，防疫支出所有增加，导致基本支出有所增加。本年度有180万元公共卫生经费未用，所以项目支出比去年有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区龙泉中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出907.33万元。与上年对比增加201.68万元，主要原因分析主要原因我单位本年度人员工资水平提高，人员经费收入增加，公共卫生收入增加相对应支出也就增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出490.35万元，占基本支出的54.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费416.98万元，占基本支出的45.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区龙泉中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.66万元。与上年对比减少112.4万元，主要原因分析为我单位本年度今年180万元公共卫生经费未用，所以项目支出比去年有所减少。具体项目开支及开展工作情况为2021年新增资产配置费支出13.8万元，卫生院基药经费支出54.15万元，医养结合补助支出6.00万元，三支一扶人员支出12.51万元，基本公共卫生经费支出80.32万元，疫情防控经费支出34.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区龙泉中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出319.69万元，占本年支出合计的29.46%。与上年对比增加31.91万元，主要原因分析我单位本年度人员工资水平提高，人员经费收入增加，公共卫生收入增加相对应支出也就增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。主要用于人员社会保险支出；

9.卫生健康（类）支出271.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%。主要用于人员经费，药品费用，其他医疗卫生服务费用；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。此项支出为单位职工住房公积金的整体支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区龙泉中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区龙泉中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区龙泉中心卫生院资产总额1857.23万元，其中，流动资产1297.72万元，固定资产551.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.73万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加229.66万元，其中固定资产增加5.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）、公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（三）、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

（四）、行政事业性收费收入：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

（五）、政府性基金支出：指本级政府性基金安排的各项支出。

（六）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

（九）、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（十）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300336100801111

昆明市盘龙区龙泉中心卫生院表20221022014827013