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昆明市盘龙区疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

盘龙区疾病预防控制中心主要负责全区传染病防治、疾病监测：慢性非传染性疾病监测、疾病与生命生死统计；疾病预防与控制：疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、健康教育、健康促进、疾病预防与控制措施实施、卫生监测：食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、卫生检验；突发公共卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防病培训与技术指导等工作。

按国家有关卫生法律、法规规定，对盘龙辖区餐饮服务行业、公共服务行业从业人员在从业前、从业期间进行预防性健康检查管理工作，对辖区公共场所进行卫生监测，配合相关部门完成公共场所卫生监测工作。对辖区医院、社区卫生服务机构、公共单位医务室、个体诊所等进行消毒隔离监测工作。对餐饮服务行业、公共服务行业从业人员进行预防性健康检查，发现不适合从事该行业的传染病人员不发放健康证明，不得从事该行业。以创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康

中心下设九个业务科室：办公室、财务科、检验科、疾控科、艾滋病科、计划免疫科、健康教育科、慢性病防治科、体检科，各业务科室按照工作职责及任务负责相关项目开展工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年中心涉及个11项目，包含人员及机构运转经费1个；公共卫生专项经费10个，包括：突发公共卫生事件处理、艾滋病防治工作、鼠疫防治工作、结核病防治工作、计划免疫防治工作、麻风病防治工作、其他疾病预防工作、健康教育工作、慢性病防治工作、预防性体检、检验监测工作等。

1、做好辖区内突发公共卫生事件应急处置工作，尤其是新冠疫情的防控工作，及时有效处置突发公共卫生事件，可以避免传染病的爆发流行，防止事态扩大，保护全区人民身体健康，生命安全。

2、按国家部署,开展第四轮艾滋病综合示范区项目及结核病防治项目、鼠疫、麻风病、慢性病、健康教育促进等工作，积极加强社会参与度。                                        

3、推进三位一体结核病工作模式，提高活动性肺结核病人的发现率、治愈率、降低结核病发病，保护人民身体健康，生命安全 。                                                                                                                                                                                                                                                                      4、计划免疫负责传染病疫情监测和人群免疫水平分析，按照国家规定的免疫程序，有计划的利用疫苗进行预防接种，以提高人群免疫水平，达到控制乃至最终消灭针对传染病的目的。                                                                              5、巩固麻风病防治成果基础上，动员和加强全社会参与和可持续发展和实现麻风病患者的全面康复，建立一个没有麻风病的社会。早期发现病人，早期报告，新发现病人规范治疗，减少麻风反应，预防畸残发生，指导病人进行康复训练，对治愈病人体检。                                                               6、防止复发做好辖区手足口病预防控制工作，保障儿童身体健康，生命安全。通过组织实施进一步推动全区健康促进和健康教育工作的开展，提高全区人群的健康意识和自我保健能力。

7、促进健康水平巩固慢性病综合防控成果，推动全社会参与的慢性病防治，提高辖区全人群健康生活方式和预防慢性病的认知水平，建立符合盘龙区情况的慢性病综合管理模式。

8、对高危人群进行行为干预可以促其行为改变，提高安全套使用率，从而降低艾滋病的感染率。在高位人群中推广HIV、梅毒的检测可以尽早发现HIV感染者/和病人，让患者得到及早治疗有效预防艾滋病的再传播。

9、组织开展鼠疫监测，疫情报告和考核工作，以乡镇为单位按月开展监测，全年覆盖辖区所有乡镇。做好鼠疫监测工作，防止人间鼠疫发生。

10、按照《传染病防治法》及财政部发改局规定免费开展盘龙辖区餐饮服务行业、公共服务行业从业人员在从业前、从业期间进行预防性健康检查管理工作，对辖区公共场所进行卫生监测（空气、毛巾等采样），配合相关部门完成公共场所卫生监测工作。对辖区医院、社区卫生服务机构、公共单位医务室、个体诊所等进行消毒隔离监测。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区疾病预防控制中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市盘龙区疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区疾病预防控制中心部门2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆8辆（1辆省疾控调拨疫苗冷链运输车无编制）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

备注说明：“盘龙区疾控中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

十、部门整体支出绩效自评情况（公开10表）

十一、部门整体支出绩效自评表（公开11表）

十二、项目支出绩效自评表（公开12表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区疾病预防控制中心部门2021年度收入合计4,098.69万元。其中：财政拨款收入2,718.22万元，占总收入的66.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,380.47万元，占总收入的33.68%。与上年对比：2020年度收入为3018.89万元，增长1079.8万元，增长比例35.77%，其中2020年财政拨款收入1820.64万元，增长897.58万元，增长比例49.3%。2020年其它收入1198.25万元，增长182.22万元，增长比例15.21%。主要原因为财政增加应对新冠疫情的拨款，以及卫生健康局增加对公共卫生项目支出的拨款。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区疾病预防控制中心部门2021年度支出合计3,612.27万元。其中：基本支出1,318.08万元，占总支出的36.49%；项目支出2,294.19万元，占总支出的63.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：2020年度支出合计2354.88万元，增长1257.39万元，增长比例53.4%；其中，2020年基本支出1157.75万元，增加160.33万元，增加比例13.85%；2020年项目支出1197.13万元，增长1097.06万元，增长比例91.64%。主要原因为新冠疫情持续，应对疫情开支增大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,318.08万元。与上年对比增加163.33万元，增加比例13.85%，主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,253.78万元，占基本支出的95.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.30万元，占基本支出的4.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,294.19万元。与上年对比增加1097.06万元，增加比例91.64%，主要原因分析主要原因为新冠疫情防控需要购置设备经费增加。专项经费主要用于开展业务活动：处理突发公共卫生事件、结核病防治、鼠疫防治、免疫规划、健康教育、艾滋病防治、慢性病防治等业务工作的办公费、试剂成本、培训、会议、督导等费用，按照《传染病防治法》及2017年财政部规定免费开展食品及公共场所的预防体检及公共场所卫生监测工作，同时为开展以上工作临时聘用人员工资及中心的食堂及物业管理等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,718.22万元，占本年支出合计的75.25%。与上年对比增加897.58万元，增长比例49.3%，主要原因为职工社保费用增加，以及机构运行及业务工作开展费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出104.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于离休人员工资及基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2,507.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.26%。主要用于疾病预防机构正常运转及业务工作正常开展。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.9万元，支出决算为15.39万元，完成预算的96.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.39万元，完成预算的99.94%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。支出决算少于支出预算的原因是公务接待费年初预算0.5万元，2021支出决算为0元，比预算节约了0.50万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.39万元，比预算节约了0.01万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.53万元，增长19.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.64万元，增长20.66%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年疫苗运输量增加及新冠防控疫情需要，公务用车运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.39万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于预防性体检，食品安全检测、公共场所卫生检测、疫苗冷链运输等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区疾病预防控制中心部门属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费，2021年机关运行经费支出0.00万元，与2021年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区疾病预防控制中心部门资产总额9004.82万元，其中，流动资产8468.94万元，固定资产534.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2893.78万元，其中固定资产增加129.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、预防性体检及卫生监测：对盘龙辖区餐饮服务行业、公共服务行业从业人员在从业前、从业期间进行预防性健康检查管理工作，对辖区公共场所进行卫生监测（空气、毛巾等采样），配合相关部门完成公共场所卫生监测工作。对辖区医院、社区卫生服务机构、公共单位医务室、个体诊所等进行消毒隔离监测。

2、突发公共卫生事件应急处理：盘龙区突发公共卫生事件及传染病报告管理。

3、计划免疫防治：全区适龄儿童国家免疫规划疫苗的免费接种，强化免疫和查漏补种工作，流动儿童管理和疫苗针对传染病监测。

4、艾滋病防治：FSW人群（暗娼人群）干预，MSM人群（男男人群）干预，IDU人群（吸毒人群）干预，感染者和病人行为干预、配偶检测、结核病检查、CD4检测、艾滋病扩大检测、社区开展老年人群免费检测。

5、慢性病病防治：心脑血管事件监测、全人群死亡原因原监测、慢病示范区工作、基本公共卫生服务高血压及糖尿病患者管理。

6、其他疾病预防：手足口普通及重症病例监测、疟疾、登革热、碘缺乏病监测及克山病消除。

监督索引号53010300336100401111

昆明市盘龙区疾病预防控制中心2021年决算公开2022101901423188520221122104717776