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昆明市盘龙区自然资源局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源按权限统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.配合辖区政府编制并实施盘龙区国土空间规划。

7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.统筹落实国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责落实地质灾害防治有关要求。

11.负责矿产资源管理工作。

12.配合上级部门开展测绘地理信息管理工作。

13.负责对盘龙区自然资源开发利用的监督管理，根据授权承担对自然资源法律法规执行情况的监督工作，督导国土空间、自然资源违法案件的查处，承办上级交办督办的自然资源违法案件,调处土地权属和矿业权纠纷。配合有关部门开展建设工程中涉及规划实施的巡查工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.科学管理土地资源，守住耕地保护红线，做好国土空间规划和永久基本农田储备区划定工作。大力推进节约集约用地，发挥市场配置土地资源的基础性作用；开展土地调查与遥感监测，全面查清土地资源和利用状况；推进土地综合整治和卫片执法，加强耕地保护，确保耕地动态平衡。

2.加强地质环境保护工作。加强地质灾害综合防治体系建设。以重大突发地质灾害应急管理需求为导向，以重大地质灾害应急处置为核心，优选、集成整合现有科学技术资源，建立健全群测群防体系，地质灾害防治应急体系，完善监测预警体系。为盘龙区科学、高效、有序地做好重大地质灾害应急响应工作提供技术支撑服务，提高盘龙区地质灾害应急处置的水平以及分类治理水平。

3.加强行政运行服务保障工作，逐步改善办公条件和工作环境，建设科学化、规范化、标准化的新型行政机关。深化信息技术的应用，扎实推进国土资源信息化建设。                                                                              

4.大力推进盘龙区不动产统一登记工作，受理盘龙区和主城四区“同城通办”各类不动产登记业务，办理国有建设用地使用权首次登记，办理国有建设用地使用权抵押登记，办理国有建设用地使用权变更登记，办理国有建设用地使用权抵押注销登记。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区自然资源局2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区自然资源局

2.昆明市盘龙区联盟自然资源所

3.昆明市盘龙区龙泉自然资源管理所

4.昆明市盘龙区松华自然资源管理所

5.昆明市盘龙区双龙自然资源管理所

6.昆明市盘龙区茨坝自然资源管理所

7.昆明市盘龙区阿子营自然资源管理所

8.昆明市盘龙区滇源自然资源管理所

9.昆明市盘龙区青云自然资源管理所

10.昆明市盘龙区自然资源局行政执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区自然资源局2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员34人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.昆明市盘龙区自然资源局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.昆明市盘龙区自然资源局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区自然资源局2021年度收入合计2860.11万元。其中：财政拨款收入2687.70万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入172.41万元，占总收入的6%。与上年对比增长134.35万元，增长4.93%，主要原因是：人员调入，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区自然资源局2021年度支出合计2865.64万元。其中：基本支出1399.02万元，占总支出的48.82％；项目支出1466.62万元，占总支出的51.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少155.85万元，下降5.16%，主要原因是：厉行节约，精简压缩项目经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1399.02万元。与上年对比增长160.11万元，增长12.92%，主要原因是：人员调入及公积金缴费基数调整，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1278.90万元，占基本支出的91.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.12万元，占基本支出的8.59％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1466.62万元。与上年对比减少315.96万元，下降17.73%，主要原因是：厉行节约，精简压缩项目经费支出。项目支出主要用于地质灾害防治和应急治理、盘龙区不动产登记、第三次全国土地调查、卫片执法检查等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出2701.08万元,占本年支出合计的94.26%。与上年对比增长309.48万元，增长12.94%，主要原因是：人员调入及公积金缴费基数调整，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出86.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于行政单位养老保险支出；。

2.卫生健康（类）支出88.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

3.自然资源海洋气象等（类）支出2,179.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70%。主要用于保障昆明市盘龙区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1117.57万元；盘龙区不动产登记专项经费支出661.52万元；行政运行服务保障经费支出189.45万元；云南野生动物园滑坡应急监测经费支出12.90万元；自然资源卫片执法省对下补助经费支出6.08万元；农村不动产登记权籍调查及工作补助经费支出12.80万元；法律服务及预缴诉讼费支出61.20万元；第三次全国土地调查耕地资源质量分类工作经费支出15.75万元；卫片执法检查专项保障工作经费支出12.60万元；专业技术辅助人员专项经费支出90万元。

4.住房保障（类）支出106.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于住房公积金支出；

5.灾害防治及应急管理（类）支出239.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于地质灾害防治及应急工程治理。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2021年度无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2021年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区自然资源局2021年机关运行经费支出120.12万元，与上年对比减少13.4万元，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、培训费、差旅费、水电费、邮电费、日常维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区自然资源局资产总额5410.08万元，其中，流动资产5092.24万元，固定资产310.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1179.09万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额32.14万元，其中：政府采购货物支出4.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出27.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

关于决算报表中《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》的情况说明：纳入昆明市盘龙区自然资源局2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市盘龙区自然资源局；

2. 昆明市盘龙区联盟自然资源管理所

3. 昆明市盘龙区龙泉自然资源管理所

4. 昆明市盘龙区松华自然资源管理所

5. 昆明市盘龙区双龙自然资源管理所

6. 昆明市盘龙区茨坝自然资源管理所

7. 昆明市盘龙区阿子营自然资源管理所

8. 昆明市盘龙区滇源自然资源管理所

9. 昆明市盘龙区青云自然资源管理所

10. 昆明市盘龙区自然资源局行政执法大队。

昆明市盘龙区自然资源局下属的9个参照公务员法管理的事业单位不进行独立核算，所有经费均由昆明市盘龙区自然资源局统一核算管理，机关运行经费无法细化到下属的参照公务员法管理单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

2.非财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款或从上级政府（包括财政部门和政府部门）取得的各类财政款。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

２.工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

３.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

监督索引号53010300235101111

附件5.2021年度区昆明市盘龙区自然资源局部门决算公开表