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昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心概况

一、主要职能：

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

    （二）部门整体支出绩效自评表

    （三）项目支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盘机编复（2020）6号文件，于2020年3月成立了昆明市盘龙区军队离（退）休干部服务管理中心是盘龙区退役军人事务局下属的全额拨款事业单位，我中心是政府组成部门，正科级事业单位，执行事业单位会计制度，事业编制51人。我单位属新成立单位，内设主任办公室、副主任办公室、综合科、财务科、后勤科。年末实有事业在职人员36人，退休人员24人。其主要职能是负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员日常管理、思想教育、政策宣传等服务管理工作。负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员的档案保密、文体活动、医疗核定、抚恤离退休金的发放、慰问、信访等工作。贯彻落实军休干部政治待遇、生活待遇。

（二）2021年度重点工作任务介绍

为军休干部、无军籍职工、地方代管人员日常管理、思想教育、政策宣传等服务，负责军休干部、无军籍职工、地方代管人员的档案保密、文体活动、医疗核定、抚恤离退休金的发放、慰问、信访等工作。

负责军休干部活动健身场所的建设、维护工作；居家养老试点为军休干部提高优质的养老服务管理。贯彻落实军休干部政治待遇、生活待遇

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆辆。

第二部分  2021年度部门决算表

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位2021年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门2021年度收入合计4,408.53万元。其中：财政拨款收入2,699.43万元，占总收入的61.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,709.10万元，占总收入的38.77%。我单位属新成立单位，暂无上年数据对比。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门2021年度支出合计2,699.43万元。其中：基本支出495.55万元，占总支出的18.36%；项目支出2,203.87万元，占总支出的81.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。我单位属新成立单位，暂无上年数据对比。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出495.55万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出463.17万元，占基本支出的93.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.39万元，占基本支出的6.54%。我单位属新成立单位，暂无上年数据对比。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,203.87万元。我单位属新成立单位，暂无上年数据对比。项目开支主要用于军队离退休干部医保缴费；军队无军籍退休职工医保缴费；军队无军籍退休职工临时生活补助；军队无军籍退休职工生活性补贴；军队无军籍退休职工改革性补贴；地方代管人员退休养老金；地方代管人员生活补助；地方代管人员改革性补贴；地方代管人员医保缴费；地方代管人员及遗属困难补助；地方代管人员病故抚恤费等。项目开展实行分工合作制度，组织财务人员负责填报预算项目的具体工作及资金使用管理，后勤科人员负责规划军休人员安置经费的使用，综合科人员负责项目事项的实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,699.43万元，占本年支出合计的100.00%。我单位属新成立单位，暂无上年数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 8.社会保障和就业（类）支出2,604.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.50%。主要用于军队离退休干部、无军籍职工、地方代管人员、军休干部家属、遗属生活待遇和医疗保险支出以及管理中心工作人员的基本支出 （人员支出及公用支出）

9.卫生健康（类）支出48.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于我单位工作人员，2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 19.住房保障（类）支出45.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因【：我单位因公出国（境）人员为0人次，支出为0万元；无公务用车，公务用车购置及运行费支出为0万元；公务接待0人次，公务接待费支出为0万元】。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:我单位属新成立单位，暂无上年数据对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。支出无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无购置费用。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车运行维护支出

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位属新成立单位，暂无上年数据对比，且我单位属于事业单位，机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心部门资产总额2243.39万元，其中，流动资产2186.26万元，固定资产20.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。我单位属新成立单位，暂无上年数据对比。2021年度昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额50.59万元，其中：政府采购货物支出50.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位属新成立单位，暂无上年数据

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入

指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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附件：昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 - 20221019112604461