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昆明市盘龙区人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区人民医院建于1958年5月，经过60多年的发展，现已成为一所集医疗急救、教学科研、预防保健和康复于一体的综合性二级甲等医院，承担全区80万余人民群众的医疗救治任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年重点工作：

1、提高医疗、护理质量，完善医疗、护理服务水平；2、加强科室建设；3、严抓管理，促进各项制度落实到实处；4、加强队伍建设及教学管理；5、充分发挥医院感染管理三级质控体系作用；6、指令性任务完成情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明市盘龙区人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民医院部门2021年末实有人员编制410人。其中：事业编制410人; 在职在编实有事业人员303人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民医院部门2021年度收入合计37,172.66万元。其中：财政拨款收入2,504.48万元，占总收入的6.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入11,171.34万元（含教育收费0.00万元），占总收入的30.05%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入23,496.84万元，占总收入的63.21%。财政拨款收入2504.48万元与去年同期相比增加了62.36万元。事业收入11171.34万元与去年同期相比增加了1152.09万元。事业收入增加主要是因为疫情原因，核酸收入增加导致事业收入的增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民医院部门2021年度支出合计26,230.01万元。其中：基本支出14,755.47万元，占总支出的56.25%；项目支出11,474.54万元，占总支出的43.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年基本支出14755.47万元与去年同期相比增加了1253.43万元，原因是事业收入增加了，基本支出中的专用材料费（药品费、卫生材料费）相应也增加了。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7580.79万元，占基本支出的51.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,457.15万元，占基本支出的43.76%。对个人和家庭的补助支出99.07万元，占基本支出的4.86%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,755.47万元。2021年基本支出14755.47万元与去年同期相比增加了1253.43万元，原因是事业收入增加了，基本支出中的专用材料费（药品费、卫生材料费）相应也增加了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,637.23万元，占基本支出的51.76%。与上年同期相比增加626.81万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,118.24万元，占基本支出的48.24%。与上年同期相比增加626.62万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,474.54万元。2021年增加的项目支出11474.54万元主要是盘龙区人民医院改扩建项目支出。2021年增加的项目支出11474.54万元主要是盘龙区人民医院改扩建项目支出，其中2021年12月支付人民医院改扩建项目地方政府专债发行费22万元、登记费1.056万元、施工图设计费340万元、勘察及基坑设计费14.4万元、支付工程11114.03万元，收到利息16.94万元。盘龙区人民医院改扩建项目2021年10月安排施工单位进场施工，力争于2023年12月底竣工验收后并交付使用。

（三）空表说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位2021年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,504.48万元，占本年支出合计的9.55%。2021年一般公共预算财政拨款支出与2020年相比增加62.36万元。因为2021年人数有所增减，导致2021年一般公共预算财政拨款支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出218.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于在职人员事业单位基本养老保险缴费支出145.99万元,支付去世退休人员抚恤金和丧葬费72.08万元。

9.卫生健康（类）支出2,262.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。主要用于在职人员工资、社会保险缴费、退休人员公用经费、工会活动经费等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于18个全额拨款人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民医院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年2020年对比增加0元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民医院部门资产总额30301.86万元，其中，流动资产15779.37万元，固定资产原值8797.93万元，固定资产净值2361.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11474.54万元，无形资产原值289.74万元，无形资产净值212.10万元。其他资产474.82万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22747.51万元，其中固定资产增加244.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入35.36万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额375.46万元，其中：政府采购货物支出375.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元.

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词有财政拨款收入、一般公共服务（类）支出、医疗卫生（类）支出、住房保障（类）支出、基本支出、项目支出、“三公”经费。在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入，是指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。

（三）医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（四）住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（五）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300336100601111

昆明市盘龙区人民医院2021年表