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昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2021年部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）完成全区编印《盘龙年鉴》暨出版工作。

（2）完成《松华坝水源区保护志》出版前准备工作。

（3）继续指导全区各部门单位编纂出版专业志、部门志、街道志。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

        （详见附件）

空表说明：

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室部门2021年度收入合计212.34万元。其中：财政拨款收入212.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加44.05万元，增长26.20%。主要原因是：

1.2021年基本支出161.19万元。比上年增加3.9万元，增加原因：单位职工发生意外死亡追加抚恤费。占总收入的75.91%。

2.项目支出51.15万元。比上年增加42.65万元，增加原因：追加昆明市松华坝水源区保护志工作经费32.35万元；追加盘龙年鉴（2020）版工作经费10.30万元。占总收入的24.09%。

  二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室部门2021年度支出合计211.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入支出211.17万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加43.06万元,增加25.61%，收入费用率为99.45%。主要原因是：

1.基本支出160.02万元。比上年增加2.91万元，占总支出的75.78%。增加原因：单位职工发生意外死亡追加抚恤费。

2.项目支出51.15万元。比上年增加40.15万元，占总支出的24.22%。增加原因其中：①盘龙年鉴（2021）版工作经费8.5万元，②追加昆明市松华坝水源区保护志工作经费32.35万元，③追加盘龙年鉴（2020）版工作经费10.30万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出160.02万元。与上年对比增长2.91万元。

主要原因是：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和单位职工发生意外死亡增加抚恤费及追减经费。其中：

1.人员经费147.53万元，比上年增长4.94万元。（1）基本工资及奖金减少5.43万元（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出减少8.41万元（3）行政事业单位医疗减少1.42万元（4）住房公积金减少1.81万元（5）对个人和家庭补助抚恤费增加22.01万元，占基本支出的92.20%。

2.公用经费12.49万元，比上年减少2.03万元。

包括办公费、邮电费、水电费、维修（维护）等公用经费12.49万元，占基本支出的7.80%。

（二）项目支出情况

1.2021年度用于保障昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.15万元。与上年对比增长40.15万元。

主要原因是：2021年项目支出专项业务支出51.15万元，比上年增加40.15万元。增加原因：①盘龙年鉴（2021）版专项经费8.5万元②追加松华坝水源区保护志专项经费32.35万元，③追加盘龙年鉴（2020）版专项经费10.3万元，④盘龙区志（续修）后续相关工作该年无项目安排减少0.5万元 ⑤松华坝水源区保护志后续工作该年无项目安排减少2万元。

2021年专项业务工作的经费支出51.15万元占项目支出的100%。

2、具体项目开支及开展工作情况：

具体项目开支：

（1）盘龙年鉴（2021）版8.5万元。

（2）松华坝水源区保护志32.35万元。

（3）盘龙年鉴（2020）版10.3万元。

  开展工作情况：

 收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务。主要编纂《盘龙区志》、《盘龙年鉴》、《盘龙概况》；承担《云南年鉴》、《昆明年鉴》、《云南经济年鉴》、《云南小康年鉴》撰稿任务；承担地方志理论研讨；收集、整理区情文史资料。本年区志办职能工作目标共四项：

（1）2021年，区志办职能工作目标共4项：对编纂街道志、部门志的单位进行指导按时完成《执政纪要》《云南年鉴》《昆明年鉴》的撰稿工作。

（2）完成2021年版《盘龙年鉴》稿件收集工作，保证年鉴内容真实准确，按时出版；

（3）继续完善《松华坝水源保护区志》编纂，完成了《松华坝水源保护区志》后续完善工作。

（4）按时完成省、市、区年鉴的撰稿任务。

区地方志办公室每年都担负着为省、市政府主办的《云南年鉴》《昆明年鉴》撰写反映盘龙区上一年度经济和社会发展主要情况的任务。现已按要求完成上述材料的撰写工作，总字数1万余字。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出211.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长43.06万元,增长25.61%。主要原因是：

1、2021年度一般公共预算财政拨款收入212.34万元，财政拨款支出211.17万元，结余1.17万元。2021年末基本支出结转结余1.35万元。

2、2021年基本支出147.53万元比上年减少9.58万元。

（1）人员经费147.53万元，比上年增加4.94万元①基本工资及奖金减少5.43万元②机关事业单位基本养老保险缴费支出减少8.41万元③行政事业单位医疗减少1.42万元④住房公积金减少1.81万元⑤对个人和家庭补助抚恤费增加22.01万元，占基本支出的92.19%。

      （2）公用经费12.49万元，比上年减少2.03万元。

包括办公费、邮电费、水电费、维修（维护）等公用经费12.49万元，占基本支出的7.81%。

     （3）2021年项目支出51.15万元比上年减少40.15万元。

主要原因是：①盘龙年鉴（2021）版专项经费8.5万元 ②追加松华坝水源区保护志专项经费32.35万元，③追加盘龙年鉴（2020）版专项经费10.3万元，④盘龙区志（续修）后续相关工作该年无项目安排减少0.5万元 ⑤松华坝水源区保护志后续工作该年无项目安排减少2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

         1.一般公共服务（类）支出156.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%。（1）基本支出105.82万元主要用于工资和福利支出93.33万元、其中主要包括基本工资27.7万元、津贴补贴40.23万元、奖金（含目标考核奖）25.31万元、其他社会保险缴费0.09万元；用于商品服务支出12.49万元其中主要包括办公费1.58万元、水费0.27万元、维修维护费0.33万元、邮电费0.47万元、其他交通经费（公务员交通费）6.67万元、福利费2.93万元、差旅费0.15万元和其他商品服务支出0.09万元等；（2）项目支出51.15万元主要包括①盘龙年鉴（2021）版专项经费8.5万元②松华坝水源区保护志专项经费32.35万元，③盘龙年鉴（2020）版专项经费10.3万元。

       2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

      6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

       8.社会保障和就业（类）支出32.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。行政单位离退休抚恤金22.01万元、机关事业单位基本养老保险10.17万元。

       9.卫生健康（类）支出11.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于工资福利支出11.79万元。其中主要包括行政单位医疗6.87万元和公务员医疗补助支出4.92万元。

      10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于人员经费工资和福利中住房公积金支出10.22万元。其中主要包括职工住房公积金单位部分12%的支出10.22万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.48万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位没有接待任务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年支出数相同均为0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位没有接待任务。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他

重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室部门2021年机关运行经费支出12.49万元，与上年对比减少2.03万元。主要原因是人员减少，公用经费中办公费、差旅费和福利费相关费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费维修维护费、其他交通经费和福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室部门资产总额8.21万元，其中，流动资产3.24万元，固定资产4.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.67万元，其中货币资金资金2.8万元；固定资产减少1.13万元（提折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。    

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（1）盘龙年鉴：是由盘龙区人民政府主办、盘龙区地方志编纂委员会承办、盘龙区地方志编纂委员会办公室具体负责编纂的反映盘龙区政治、经济和社会各项事业的大型综合性地方年鉴，为具有公报性质的地情资料工具书，逐年出版。

（2）盘龙区志：为盘龙区地方志编纂委员会办公室负责编纂的反映盘龙区区域内自然、政治、经济、军事和社会事业的综合性著述。1998年盘龙区编纂出版了首部《盘龙区志》，上限从境内有史书记载开始，下限至1995年。2007年，盘龙区开始第二轮修志工作，主要编纂《盘龙区志》（1978—2010）、《松华坝水源保护区志》和部门志、街道志。其中，编纂《盘龙区志》（1978—2010）、《松华坝水源保护区志》由盘龙区地方志办公室编纂；部门志、街道志由相关部门、街道编纂，盘龙区地方志办公室负责业务指导。

监督索引号53010300149901111

昆明市盘龙区地方志编纂委员会办公室-20221025094832146地方志