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昆明市盘龙区总工会2021年度决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区总工会是在中共盘龙区委和昆明市总工会的领导下的人民团体，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党和政府联系广大职工的桥梁和纽带，代表和维护职工合法权益。依照《工会法》、《工会章程》、全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，围绕党的中心任务开展工作。主要履行以下职责：

1．贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期盘龙区工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。

2．依照《中国工会章程》和《工会法》等法律规定，定期向盘龙区工会全委扩大会报告工作；组织和指导全区各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行区全委扩大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据各产业工会及基层工会的意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题。

3．对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。

4．负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全区各级工会提供理论政策服务；监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设。

5．代表和组织职工参与我区经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度。

6．会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查；与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

7．负责全区工会的组织建设和制度建设；协助区委和区级有关部、委、办、局(公司)党委(党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全区工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

8．教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

9．会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

10．负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；负责全区工会事业的指导协调工作，研究制订和管理工会事业的有关政策和规定；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。

11．承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，区总工会在区委、市总的坚强领导下，区总工会着力从“五个主动”融入发展大局，融入党委政府中心工作，奋力开创工运事业新局。始终牢记职工对美好生活的向往就是工会努力的方向，用心领会、用情感悟、用力践行、用功服务，以“敢为人先、敢闯敢试”的奋斗精神，为“幸福盘龙”建设发展注入了强劲动力。

1.主动担当政治责任，党工共建聚合力，强化思想引领彰显本领。一是坚持党建引领。深入推进党史学习教育，筑牢思想根基。开展集中学习20次，推进会4次，举办专题学习读书班1期24学时，组织参加各类党史知识竞赛6次；二是坚定理想信念。广泛开展庆祝建党100周年，“中国梦•劳动美—永远跟党走、奋进新征程”“感党恩、听党话、跟党走”等系列教育实践活动；三是传递工会声音。宣传社会正能量，引领职工新思想。全年在《工人日报》《云南信息报》《昆明日报》等国家、省、市级媒体宣传报道220余篇次。

2.主动融入发展大局，创新创造齐发力，深化建功立业彰显力量。一是深化主题劳动和技能竞赛。广泛开展“撸起袖子加油干，建功立业在盘龙”、“72行大练兵，360行出状元”系列劳动竞赛活动，提升职工素质。开展了9场消防救援、应急救护、家政服务、环卫保洁等行业职工技能竞赛，涉及25个工种，2879名职工积极参与，推动形成大竞赛大练兵工作格局。二是深化职工经济技术创新工程。新建区级“劳模创新工作室”3个，“技师工作站”3个，获评“云南省五一劳动奖状”1个，昆明市“工人先锋号”5个。严格落实劳模政策和待遇，慰问全区各级劳模330人。三是深化产业工人队伍建设改革。到云南奥斯迪实业有限公司、云南省汽车维修行业协会实地调研，结合制衣、新能源汽车维修行业培育产改试点。四是深化职工技能素质提升。组织职工参加技能提升行动，加强职工书屋建设2021年，获评全国职工书屋1家、申报全国“便利型职工阅读站点”5家、省级职工书屋2家、电子书屋1家，市级职工书屋1家、“便利型职工阅读站点”1家。深化“求学圆梦行动”帮助88名优秀一线职工参加提升学历教育。

3.主动参与社会治理，职工维权共助力，构建和谐劳动关系彰显作为。一是依法维护职工合法权益。职代会建制率动态保持89.7%以上，举办厂务公开民主管理培训2期，培育示范点1家。加大“两书”推广力度，向未依法保障职工合法权益的企业发出131份《工会维权意见书》，形成典型案例10件。深入推进工资集体协商，指导我区企业签订集体合同共计372份，覆盖企业5622家，覆盖职工101068人。加强劳动安全保护，2021年，全区共有762家企事业单位的995个班组，共计32308名职工报名参加全国“安康杯”职工安全应急技能知识竞赛。签订女职工特殊保护专项集体合同353份。二是构建和谐劳动关系。全区三级工会建成劳动争议调解委员会269家，工会劳动法律监督委员会340家。盘龙区工会劳动人事争议仲裁庭累计开庭12次，为20余人次职工挽回经济损失30余万元。盘龙区职工（农民工）维权岗截至目前已受理农民工讨薪及困难职工法律援助案件53件，挽回经济损失36万余元。

4.主动回应职工关切，精准帮扶强定力，凝聚职工服务职工彰显合力。一是以“馨”换“心”办实事。开展了服务COP15“你为城市做贡献，我来为你做服务”夏送清凉、“金秋助学”、 “2021年中秋国庆送温暖慰问”、“点亮微心愿 筑梦新时代”志愿服务暨红色观影活动13场次。截至目前，送温暖慰问职工7521人次，组织67885名职工参加第十七期职工医疗互助活动，累计为7670名住院职工报销医疗互助金，为24名困难职工子女发放金秋助学救助金，开展“工会近万家”走访慰问活动，慰问盘龙辖区20名困难职工，线上线下开展工会普惠制服务5场。二是以“点”带“面”促发展。深入滇源街道水源区宣传创业担保贷款政策，扶持有创业意愿和能力的水源区居民实现创业，发放创业担保贷款10笔150万元，贷免扶补12笔160万元，小微企业1笔300万元，共计610万元，超额完成目标任务。开展“以城带乡·暖冬行动”，为226名松华中心学校住校学生送上“暖冬礼包”。

5.主动强化自身建设，夯实基础强根本，深化工会改革创新彰显活力。一是基层建设激活力。积极申报省级模范职工小家1个，切实强化工会社会工作者专业人才队伍建设。二是党工共建聚合力。充分发挥雄达茶文化城、顺丰快递速运有限公司、桃源社区3个“党工共建”示范点及全省首个“工人力量”主题公园基层党建品牌作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区总工会2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

2021年昆明市盘龙区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2021年盘龙区总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区总工会2021年度收入合计487.23万元。其中：财政拨款收入487.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长17.18万元，增长3.65%，主要原因是：因人员变动，基本支出增加11.68万元，2021年盘龙区总工会新招考录用1人，人员的增加导致人员工资福利支出、公用经费、社会保障缴费相关费用的增加。项目支出增加5.5万元，主要是创业担保贷款奖补资金增加6.21万元，劳模管理经费减少0.71万元。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区总工会2021年度支出合计487.23万元。其中：基本支出428.73万元，占总支出的87.99％；项目支出58.50万元，占总支出的12.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长17.18万元，增长3.65%，主要原因是：因人员变动，基本支出增加11.68万元，2021年盘龙区总工会新招考录用1人，人员的增加导致人员工资福利支出、公用经费、社会保障缴费相关费用的增加。项目支出增加5.5万元，主要是创业担保贷款奖补资金增加6.21万元，劳模管理经费减少0.71万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区总工会机关、下属事业单位盘龙区职工服务中心机构正常运转的日常支出428.73万元。与上年对比增长11.68万元，增长2.8%，主要原因是：因人员变动，基本支出增加11.68万元，2021年盘龙区总工会新招考录用1人，导致人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出215万元，占基本支出的50.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213.73万元，占基本支出的48.85％。

（1）人员经费支出（工资福利支出）2021年1-12月实际支出215万元。人员经费支出占基本支出的50.15％。主要支出是基本工资43.36万元、津贴补贴53.78万元、奖金53.86万元、绩效工资10.24万元、养老保险15.54万元、职业年金5.03万元、医疗保险9.62万元、公务员医疗补助6.89万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金16.36万元。

（2）公用经费支出（商品和服务支出）2021年1-12月实际支出213.73万元。公用经费支出占基本支出的49.85％；主要支出是办公费2.17万元、水费0.38万元、工会经费198.74万元、福利费3.9万元、其他交通费用8.54万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区总工会机关、下属事业单位盘龙区职工服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.5万元。与上年对比增长5.5万元，增长10.38%，主要原因是：创业担保贷款奖补资金增加6.21万元，劳模管理经费减少0.71万元。项目支出主要用于送温暖工作经费50万元、劳模管理工作经费2.29万元、创业担保贷款奖励性补助资金6.21万元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）送温暖工作经费50万元；1-12月实际支出50万元，具体支出如下：

主要用于元旦、春节慰问困难职工1000元/人,计12人，慰问离退休职工、驻村扶贫队员和支教教师500/人，计35人，一线职工不超过100元/人，计2705人，合计30万元；

中秋、国庆慰问一线职工和疫情防控坚守岗位职工不超过500元/人，计995人，合计20万元。

（2）劳模管理工作经费2.29万元；1-12月实际支出2.29万元。2021年春节劳模生日蛋糕券慰问330名，200元/人，共计6.6万元，超出部分由盘龙区总工会自有经费支出。但实际工作中，因2020年剩余6张劳模蛋糕券未领，今年少购6张，购324张，需6.48万元，扣除劳模购蛋糕券返点3.94万元（卡）， 6.48万元-3.9万元=2.54万元，2.54万元返点10%为0.25万元（支付总金额中直接扣减），最终工会实际支付2.29万元。

（3）创业担保贷款奖励性补助资金6.21万元，1-12月实际支出6.21万元。根据区总工会2019-2021年中央、省级财政创业担保贷款奖励性补助资金分别为2019年0.7万元，2020年3.11万元，2021年2.4万元，奖补资金合计6.21万元，将该资金全额按照三年实际完成担保贷款及贷免扶补户数进行分配（三年共完成34户，户均0.18万元），即：分配滇源街道3.65万元、阿子营街道1.64万元、金辰街道0.55万元、鼓楼街道0.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出487.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长17.18万元，增长3.65%，主要原因是：因人员变动，基本支出增加11.68万元，2021年盘龙区总工会新招考录用1人，人员的增加导致人员工资福利支出、公用经费、社会保障缴费相关费用的增加。项目支出增加5.5万元，主要是创业担保贷款奖补资金增加6.21万元，劳模管理经费减少0.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出427.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.75%。主要用于行政运行支出351.92万元，一般行政管理事务支出52.28万元，事业运行支出23.36万元；

2.社会保障和就业（类）支出20.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.03万元；；

3.卫生健康（类）支出16.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于行政单位医疗支出7.66万元，事业单位医疗支出1.96万元，公务员医疗补助支出6.90万元；；

4.农林水（类）支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于普惠金融发展支出6.21万元；

5.住房保障（类）支出16.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于机关事业单位住房公积金支出16.36万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.43万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度未发生三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区总工会2021年机关运行经费支出213.73万元，与上年对比减少0.89万元，主要原因是：2021年差旅费、维修费、邮电费、培训费均未发生，合计减少3.59万元，其他交通费用减少1.39万，工会经费增加3.97万元、福利费增加0.06万元、水费增加0.05万元。盘龙区总工会机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费支出2.17万元、水费支出0.38万元、工会经费支出198.74万元、福利费支出3.9万元、其他交通费用支出8.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年未使用财政拨款进行政府采购，在决算中无反映。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、工会经费；特指财政统一核定基数划拨全区全额拨款机关事业单位工会经费给盘龙区总工会上缴地税。

2、送温暖工作经费；特指财政每年专项拨50万元送温暖工作经费，用于节日慰问困难职工及家属，大病补救、急救难等补助支出。是工会履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶困难、走访慰问的资金。

监督索引号53010300171101111

附件4.昆明市盘龙区总工会2021年度部门决算公开文档20221025094547425

附件5.昆明市盘龙区总工会2021年度部门决算公开表20221025094641978