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昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行国家、省、市城乡居民社会养老保险方针、政策、法规；负责全区城乡居民社会养老保险工作；

2.制定全区城乡居民社会养老保险发展规划，并组织实施；开展城乡居民社会养老保险政策宣传，对街道城乡居民社会养老保险工作进行指导、培训、检查；

3.拟定城乡居民社会养老保险费用筹集办法、待遇项目、给付条件和给付标准；及时将保险费的支付、积存和运营情况报告上级部门，定期向保险对象公布养老保险费收入与保险金支出等情况；

4.建立健全财务管理制度，做好基金计划、核算、分析工作；基金实行收支两条线管理，专户储存、专款专用；严格遵守财经纪律，加强基金监督和检查，确保基金安全；

5.负责全区城乡居民社会养老保险的具体业务，办理承保、转保、接续、退保、个人账户管理、养老金发放工作；

6.编制城乡居民社会养老保险统计报表并及时上报；

7.负责城乡居民社会养老保险业务档案管理，妥善保管各种资料，建立健全登记收发、领用制度，做到账实相符；

8.承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作：100%完成市居保局下达的城乡居民基本养老保险参保续费目标任务；按照《盘龙区人民政府<关于印发盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助办法（试行）的通知>》（盘政通〔2017〕1号）文件，对符合水源保护区补助条件并自愿参保城乡居民基本养老保险的居民，每人每年给予200元的参保缴费补助；继续推进低保特困等特殊人员城乡居民基本养老保险财政代缴工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门2021年度收入合计967.18万元。其中：财政拨款收入967.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年收入1117.76万元，2021年比上年减少150.58万元，减少了13.47%。全年总支出为967.18万元，比上年减少150.58万元，减少了13.47%，主要原因是2021年城乡居民社会养老保险中央直达资金等科目为2082602的项目纳入财政代编决算，决算收支减少了科目为2082602的项目支出。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门2021年度支出合计967.18万元。其中：基本支出280.33万元，占总支出的28.98%；项目支出686.85万元，占总支出的71.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出比上年减少150.58万元，减少了13.47%，主要原因是2021年城乡居民社会养老保险中央直达资金等科目为2082602的项目纳入财政代编决算，决算收支减少了科目为2082602的项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280.33万元。日常公用经费比上年增加8.79%，主要原因：2021年在职人员比2020年增加了5人（去年12人，今年调出3人、调入2人、新招录用6人），按在职人员编制预算使用日常公用经费，2021年比2020年增加支出22.64万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出266.96万元，占基本支出的95.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.37万元，占基本支出的4.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出686.85万元。本年项目支出比上年减少了20.14%，主要原因:今年部门决算减少了科目为2082602的城乡居民社会养老保险中央直达资金等项目经费（2082602的项目纳入财政代编决算）。具体项目开支及开展工作情况如下：

松华坝水源区城乡居民基本养老保险缴费的补贴共支出680.82元，主要用于为确保松华坝水库供水稳定、主城饮用水源安全，有效保障松华坝饮用水源区群众生产生活, 切实落实松花坝水源保护区城乡居民参加城乡居民基本养老保险。

城乡居民养老保险表格制作费共支出4.16万元，主要用于老农保、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险相关表格制作及宣传材料印刷。

低保特困人员城乡居民养老保险市级财政代缴保费共支出1.87万元，主要用于为低保特困人员代缴城乡居民养老保险保费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出967.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少150.58万元，减少了13.47%，主要原因是2021年城乡居民社会养老保险中央直达资金等科目为2082602的项目纳入财政代编决算，决算收支减少了科目为2082602的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出924.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.61%。其中：237.83万元主要用于工资福利支出、日常公用经费商品和服务支出，680.82万元用于财政对松华坝水源区城乡居民保险缴费补贴，4.16万元用于社会保险经办机构城乡居民养老保险档案管理、表格制作费、政策宣传支出，1.87万元用于低保特困人员城乡居民社会养老保险费财政代缴工作；

 2.卫生健康（类）支出19.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于行政事业单位医疗支出、行政事业单位公务员医疗补助缴费支出；

 3.住房保障（类）支出22.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，用于为单位职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，本年没有公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年无增减；公务用车购置及运行费支出决算与2020年无增减；公务接待费支出决算与2020年无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比无增减支出，原因是我单位是事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门资产总额4.4万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产4.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.36万元，其中固定资产减少1.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300331600401111

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局表