监督索引号53010300331600201000

昆明市盘龙区社会保险局

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区社会保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区社会保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关社会保险方针、政策、法规；负责全区参统企业（国有企业、集体企业、有限责任公司、私营企业、个体工商户）以及采取各种灵活方式就业的自谋职业者基本养老保险费的核定征缴；个人帐户管理；养老保险关系的转移、接续工作；负责全区参统企业离退休人员基本养老保险金的社会化发放工作；退休人员基本养老保险待遇的核定、调整工作；认真做好参统企业城镇职工养老保险、工伤保险基金核定、支付、兑现工作；积极探索企业离退休人员社区管理服务工作，配合有关部门采取有力措施将其落实到位；协助有关部门开展有利于离退休人员身心健康和各项活动；建立健全财务管理制度，做好基金计划、核算、分析工作；基金实行收支两条线管理，专户储存、专款专用；严格遵守财经纪律，加强基金监督和检查，确保基金安全；加强社会保险稽核工作；继续完善区级机关、事业单位社会保险工作，做好养老保险缴费基数核定收缴及个人帐户管理工作；协助税务部门进行社保基金清欠工作；承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，区社保局在省、市、区各级的正确领导下，以党史学习教育为契机，以“我为群众办实事”和社会保险专项治理为抓手，寻标对标昆明市社保局，抓党建、夯根基，聚合力、促业务，“围绕业务抓党建，抓好党建促工作”作用不断凸显，党建工作水平全面提升，业务工作能力不断提高。主要完成了以下工作：

一是以实施全民参保计划为契机，不断扩大参保覆盖面。截至2021年12月，盘龙区参加职工基本养老保险的企业13611户，机关事业单位 180户。参加城镇职工基本养老保险人数28.44万人，完成目标任务 28.38万人的 100.21％；其中：企业职工21.85万人，完成目标任务21.80万人的100.23％；机关事业单位职工0.97万人，完成目标任务0.93万人的104.30％。全区以私营企业、中小微企业、灵活就业人员为重点，推进企业职工养老保险参保扩面；加强宣传动员，认真做好网络从业人员、物流快递人员等新业态从业人员的参保扩面；继续将建筑业按项目参保成果扩展到交通运输、水利等工程建设领域，以工程建设项目参保带动工程领域从业人员参保。      二是以落实“城镇居民增收”为根本落脚点，确保社会保险各项待遇足额发放。继续做好企业退休人员基本养老金和工伤保险待遇的支付工作，截至12月底，累计发放养老金约60万人次，金额17.4亿元；累计支付机关事业单位62061人次退休人员养老待遇3.77亿元。

三是以开展多领冒领截留套取社保待遇专项治理工作为契机，强化社会保险基金管理。 通过专项治理工作，全面排查养老金发放异常情况、待遇核定发放情况、待遇发放内部控制情况、基金财务管理自查情况等“十个方面”，围绕“四个必查”等自查内容开展排查,确保具体业务操作之间都形成内在制约关系，各负其责，相互制约，通过建章立制防范经办中的风险，强化社会保险基金管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区社会保险局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：昆明市盘龙区社会保险局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区社会保险局2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制36人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区社会保险局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区社会保险局2021年度收入合计5,934.56万元。其中：财政拨款收入5,856.82万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入77.74万元，占总收入的1.31%。与上年对比增长480.18万元，增长8.80%，主要原因是：我单位2021年度调整增加项目资金，主要为盘财〔2021〕1号财政对机关事业单位职业年金记账利息的补助资金。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区社会保险局2021年度支出合计5,589.71万元。其中：基本支出671.12万元，占总支出的12.01％；项目支出4,918.59万元，占总支出的87.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少14,490.66万元，下降72.16%，主要原因是：本年度昆财社基〔2020〕151号、昆财社基〔2021〕82号、盘财社追〔2021〕47-02号、盘财〔2021〕1号财政对机关事业养老保险收支缺口的补助资金按要求未列入决算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出671.12万元。与上年对比增长21.53万元，增长3.59%，主要原因是：本年实有在职人员较上年增加1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出621.52万元，占基本支出的92.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.61万元，占基本支出的7.39％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区社会保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,918.59万元。与上年对比减少14,503.02元，下降74.67%，主要原因是：本年度昆财社基〔2020〕151号、昆财社基〔2021〕82号、盘财社追〔2021〕47-02号、盘财〔2021〕1号财政对机关事业养老保险收支缺口的补助资金按要求未列入决算。项目支出主要用于社会保障和就业支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区社会保险局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,482.38万元,占本年支出合计的98.08%。与上年对比减少20,601.33万元，下降79.00%，主要原因是：本年度昆财社基〔2020〕151号、昆财社基〔2021〕82号、盘财社追〔2021〕47-02号、盘财〔2021〕1号财政对机关事业养老保险收支缺口的补助资金按要求未列入决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出5,281.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.29%。主要用于人员工资、养老保险、职业年金及办公开支；

2.卫生健康（类）支出48.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于人员医疗保险缴费支出；

3.资源勘探工业信息等（类）支出104.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于相关单位退休人员退休补助；

4.住房保障（类）支出48.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区社会保险局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区社会保险局2021年机关运行经费支出49.61万元，与上年对比减少9.16万元，主要原因是：根据单位实有人员情况定额编制预算，在预算内按规范支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、邮电费、修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区社会保险局资产总额1,456.76万元，其中，流动资产1,215.08万元，固定资产241.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少368.25万元，其中固定资产增加0.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、国有资本经营预算。指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

监督索引号53010300331600201111

2021年度部门决算公开表(社保局)