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中共昆明市盘龙区委宣传部2021年度部门决算

目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委宣传部概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共昆明市盘龙区委宣传部概况

一、 主要职能

（一）主要职能

一是负责组织全区贯彻落实中央、省、市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全区宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；二是统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实中央、省、市关于意识形态工作的决策部署，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况；三是统筹指导协调全区理论教育、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；规划组织全区思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；四是处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决议事项、工作部署和要求，贯彻落实中央、省、市委网信办交办的工作任务。严格落实网络意识形态责任，严格执行互联网相关法律法规，组织落实互联网新闻信息传播方针政策，统筹协调相关单位开展网络宣传、网络安全、网络文化、网络执法监督、信息化建设等工作，完善网络阵地管理，加强网络舆情监测和舆论引导，推动网络媒介素养提升；五是负责指导、协调和组织全区社会宣传工作，负责把握和引导全区的宣传舆论，指导、监督、管理和协调全区新闻宣传、网络宣传和媒体融合发展；负责联系中央、省、市各级新闻单位，组织协调、指导和管理全区的对外宣传工作；六是统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，不断完善新闻发言人制度，统筹协调相关部门开展新闻发布工作，拟订全区重大问题对外宣传口径；七是统筹指导全区舆情信息工作，负责组织开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。强化相关热点和敏感问题的处理和舆论引导，负责对突发公共事件的应急新闻处理；八是负责全区属地新媒体的基础设施摸底排查，对具有舆论属性和社会动员能力的互联网信息服务提供者进行属地备案、登记管理，负责统筹指导全区评论员队伍建设；九是负责全区群众性精神文明创建工作的组织、指导、考核和管理，协调、指导和监督全区文明城市、行业、村、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动；十是负责统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；十一是落实全市新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业，产业发展，监督管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区新闻出版从业人员的监督管理、职称评审等工作；十二是对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。负责管理区级文化事业建设费和文化产业专项资金等工作；十三是落实电影业的管理政策，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全区性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流有关工作等；十四是受区委委托，会同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区级宣传文化单位的领导干部，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。对街道宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；十五是完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

2021年度重点工作任务是统筹协调抓好全区宣传思想意识形态工作、理论教育、理论宣传、理论研究工作、社会宣传工作、对外宣传工作、新闻出版、电影事业发展、监督管理，全区文明城市、行业、村镇、创建工作，文化产业发展工作，统筹指导全区舆情信息工作，负责组织开展舆情信息收集分析研判工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委宣传部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中共昆明市盘龙区委宣传部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2021年度收入合计1,603.21万元。其中：财政拨款收入1,533.90万元，占总收入的95.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入69.31万元，占总收入的4.32%。与上年对比增加119.92万元，主要原因是上级补助文创产业专项和电影事业专项经费。

二、 支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2021年度支出合计1,603.21万元。其中：基本支出424.03万元，占总支出的26.45%；项目支出1,179.18万元，占总支出的73.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加119.92万元，主要原因是上级拨入文创产业和电影事业等专项经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中共昆明市盘龙区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出424.03万元。与上年对比增加69.89万元，主要原因是退休干部抚恤金发放，工资及津补贴调整，住房积金缴纳基数调整。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出392.14万元，占基本支出的92.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.89万元，占基本支出的7.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中共昆明市盘龙区委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,179.18万元。与上年对比增加50.04万元，主要原因是拨付给12家企业电影事业专项资金。具体项目开支及开展工作情况：全年资助国产影片放映16万元，其他国家电影事业发展专项资金62.3万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,455.60万元，占本年支出合计的90.79%。与上年对比增加42.01万元，主要原因是因为增加了科学技术支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,157.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要用于：行政运行支出69.3万元；一般行政管理事务支出554.7万元；宣传管理支出22.99万元；其他宣传事务支出260万元。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出42.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于盘龙区互联网企业管理与服务平台建设费、网信核心业务经费和新时代文明实践中心大数据平台建设费。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出121.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于文化产业发展专项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出46.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于行政事业单位养老支出和行政单位离退休支出。

9. 卫生健康（类）支出27.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于缴纳医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于COP15大会专项经费支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出29.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.95万元，支出决算为2.11万元，完成预算的30.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的74.09%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的10.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步加强“三公”经费管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.37万元，增长285%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.05万元，增长281%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长300%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付公车修理费和公务接待人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占77.13%；公务接待费支出0.48万元，占22.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展宣传思想工作范围内所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展创建文明城市工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委宣传部部门2021年机关运行经费支出31.89万元，与上年对比增加2.11万元，主要原因是工作人员增加2人。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、维修费等费用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共昆明市盘龙区委宣传部部门资产总额130.75万元，其中，流动资产31.09万元，固定资产99.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.08万元，其中固定资产增加4.21万元。主要是新购入一批打印机、电话机和办公家具等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

盘龙区委宣传部无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：纳入区级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

监督索引号53010300121101111

中共昆明市盘龙区委宣传部2021年度部门决算