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昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度完成伍家庄、大东新村片区旧城及城中村改造项目的前期工作。项目已对照城市更新改造工作流程，成立工作推进领导小组，印发推进工作实施方案，完成相关专业公司招选，落实资金，并多轮多次现状调查、民意走访和专题研究，阶段性完成规划设计方案编制及经济测算工作，经统计，住户改造同意率为90.87%。目前，项目实质启动征迁的前期工作均已完成。

推动栗树头项目1期建设，目前已完成回迁安置房的建盖，并于6月向回迁安置户交付房屋，项目二期前期工作已完备，正积极推进项目二期征地拆迁工作。完成昆纺二期项目土地交易事项，目前，项目已经开工建设。

解决鼓楼公园项目45户拆迁户安置问题，目前，已完成全部剩余过渡安置费的补发;理清并协助解决了和信花苑二期(摩玛二期)、中国电信宿舍、小菜园白合署小区（武装部）、昆明塑料厂宿舍、云南省香料研究开发中心宿舍、鼓楼路东口片区住宅小区M幢、联盟卫生院宿舍、技术监督局宿舍、金属材料公司宿舍小区的不动产历史遗留问题，目前，相关不动产登记工作正有序开展中;穿金路5号纠纷问题已经得到解决，目前情况稳定，栗树头项目、置地广场项目相关工作正在积极推进，总体稳定。截至目前，共受理信访件43件（已办结40件，正在办理3件）。

建立7人的网络信息员骨干队伍和70余人的网络信息评论员队伍。每天转各部门工作信息及对网络投票及市民文明行为大讨论等网络评论和舆论引导工作。撰写新闻简报材料800余篇、信息100篇；党务理论中心学习3次；掌上春城、云融盘龙共采用260余条；及时处理网络舆情5条；公开各类工作信息94条，完成约60篇。

清理乱堆乱放740处，清理居民院坝470个，清扫街道34400㎡，清扫绿化带20300㎡，清除小广告1250条，清理垃圾房330个，清理垃圾桶664个，清理卫生死角923处，清理旧家具654堆，使用235辆三轮车，共计清运垃圾75.8吨。大力开展爱国卫生城市复检宣传活动，发放宣传资料15000余份。

整治电动车及共享单车乱停放15000余起。清洗各类垃圾房累计100余次，定期对辖区内11个社会公厕进行全面检查，确保公厕内外环境卫生整洁。垃圾分类示范片区共涉及31个小区、5家医院、4所学校、1250个经营场所，覆盖人口7万余人。

开展安全日巡查，共检查各类生产经营单位2517家次，发现安全隐患1891项，限期整改679项，整改完成1212项；开展各类专项行动14次,检查各类场所145家次，消除安全隐患341项；开展城中村出租房消防安全检查698家次，消除安全隐患409项；发放各类宣传资料9000余份；检查粮食售卖店铺88家次、卤肉生产加工店铺272家次、副食品商店598家次、餐饮服务店286家。

开展河道三包工作，加强河道周边保洁工作，共计投入200余人次，清扫冲洗河道路道57次，清理河道垃圾30余吨；开展大气污染防治工作，对辖区在建工地昆纺逸天峰Ⅱ期实行“一日一监测”，开展工地洒水降尘、工地裸土覆盖等各项工作，确保大气监测达标；做好防汛应急工作。

开展了鼓楼街道2021年科技活动周的大型宣传活动、“数码摄影”、“photo shop”的农函大培训；举办了2021年鼓楼街道“科普之花开在我的家”第九届科普在盘龙摄影展、第十三届鼓楼街道 “科普之花开在我的家”青少年演讲比赛、2021年鼓楼街道全国科普日大型活动、青少年“科普之花开在我的家”手抄报比赛评选等活动，丰富广大辖区群众的文化生活，不断提升鼓楼文化的影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2021年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位，即：昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2021年在职人员编制73人。其中，行政编制41人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制15人）。在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），事业人员25人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2021年度收入合计4,513.46万元。其中：财政拨款收入2,612.14万元，占总收入的57.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,901.32万元，占总收入的42.13%。与上年对比本年收入减少1,374.08万元，较上年下降23.34%，主要原因为本年非财政拨款项目收入减少，故本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2021年度支出合计4,707.54万元。其中：基本支出1,880.06万元，占总支出的39.94%；项目支出2,827.48万元，占总支出的60.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少822.98万元，较上年下降14.88%，主要原因为本年非财政拨款项目收入减少，故本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,880.06万元。与上年对比增加137.93万元，较上年增长7.92%，主要原因为本年追加了社区人员工资及社保资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,162.30万元，占基本支出的61.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费717.76万元，占基本支出的38.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,827.48万元。与上年对比减少了960.91万元，较上年下降25.36%，主要原因为本年非财政拨款项目收入减少，导致本年项目资金较上年减少，故项目支出整体较上年减少。具体项目开支及开展工作情况有：

1.妇联工作经费10万元，主要用于创文服务、报刊征订等支出。

2.政府行政运行经费289.26万元，主要用于执法中队、公益岗、劳务费、会计咨询费、保洁费等。

3.“街道吹哨、部门报到”工作经费200万元，主要用于村级代理、临时人员、城管协勤劳务费、食堂伙食费及零星维护费。

4.“五级治理”工作经费9万元，主要用于6个社区创文模拟测评、社会治理与公共服务系统转移服务、统计站养老保险及职业年金等支出。

5.党建工作经费12万元，主要用于疫情宣传、党建报刊征订等支出。

6.城管工作经费100万元，主要用于城管中队协勤人员工资、文明岗监督服务费。

7.网格化工作经费10万元，主要用于制作标识及展板资料费。

8.服务群众专项经费72万元，主要用于零星工程款、环境卫生整治服务费、疫苗工作经费。

9.城中村、农村房屋安全隐患排查工作经费1万元，主要用于购买应急物资。

10.国有企业退休人员社会化管理上级补助经费28.82万元，全部用于国有企业退休人员。

11.非财政拨款项目专项2,095.40万元，专项用于禁毒人员工资、创文宣传、老干部活动、百岁老人高龄补贴等专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,591.18万元，占本年支出合计的55.04%。与上年对比增加128.85万元，增长5.23%，主要原因为本年追加社区人员工资及社保资金，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,889.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.90%。主要用于社区五级治理、党建、妇联工作经费支出；

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出74.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。支付文化综合服务中心人员工资、奖金、津贴补贴、福利等支出；

 3.社会保障和就业（类）支出149.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于支付社会保障综合服务中心人员工资、奖金、津贴补贴、福利及我处所有在职人员养老保险、去世人员抚恤金等支出；

 4.卫生健康（类）支出103.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于人员医保及计生工作经费支出；

 5.城乡社区（类）支出282.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于城管、创文、服务群众等经费支出；

 6.住房保障（类）支出92.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于在职人员住房公积金经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.40万元，支出决算为1.63万元，完成预算的37.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的37.05%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度充分实行厉行节约，日常业务活动实行地铁交通卡出行，故公务用车运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.02万元，增长1.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长1.15%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年增加了城管中队电动车维修支出，故公务用车购置及运行费支出决算较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于创文创卫、疫情宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门2021年机关运行经费支出717.76万元，与上年对比增加了111.87万元，增长18.46%，主要原因为本年追加社区工作人员工资及社保经费本。部门机关运行经费主要用于行政人员交通补贴、福利费、办公费、福利费、维修维护费、水电费、邮电费等日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处部门资产总额1,822.34万元，其中，流动资产1,299.07万元，固定资产523.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少622.85万元，其中固定资产减少0.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额182.96万元，其中：政府采购货物支出2.77万元；政府采购工程支出179.28万元；政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53010300455401111

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处表2022102511034914