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昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市盘龙区机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕5号）和《昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组关于印发〈昆明市盘龙区深化区级机构改革实施方案〉的通知》（盘改发〔2019〕1号）精神，制定本规定。昆明市盘龙区人力资源和社会保障局是昆明市盘龙区人民政府工作部门，为正科级。昆明市盘龙区人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责监督管理辖区范围内人力资源市场，促进全区人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进城乡就业工作，拟订全区促进城乡就业的计划及实施意见；认真贯彻高校毕业生就业政策，促进高校毕业生就业；负责对辖区内社会劳动力资源进行管理和综合开发利用；负责企业招用工备案工作，为企业做好用工指导；负责组织实施“再就业工程”，为下岗失业人员提供就业服务；负责建立健全就业服务体系，为公共职业介绍机构和全区城乡劳动者提供公共就业指导和服务；统筹管理城乡富余劳动力，对城乡富余劳动力开展培训、就业和输出服务；对外地来昆务工人员提供就业创业服务。

（四）负责全区创业促进就业工作，负责创业宣传及各类创业咨询服务工作；负责创业创新平台的管理服务工作；负责全区小额担保贷款、“贷免扶补”的申报、审核、办理工作；负责推荐劳动密集型小企业贷款工作；履行盘龙区创业小额贷款担保中心的职责；承担区创业人员小额担保贷款的日常工作。

（五）负责就业培训工作和失业保险管理工作，负责组织职业技能鉴定考核工作；负责做好失业保险的核定、管理、稽核和发放工作；负责做好失业保险支持企业稳定岗位和参保职工提升职业技能工作；负责现有失业职工档案保管、转移、查阅等服务工作。

（六）负责管理所属社会保险经办机构；执行国家、省、市养老、失业、工伤、城乡居民养老保险和职业年金的管理办法，并进行监督检查；制定社会保险基金和职业年金核定、支付、管理制度和措施；对社会保险基金和职业年金实施管理及监督；负责辖区范围内养老保险参统职工退休审批工作；负责辖区范围内（含区属事业单位）职工的劳动能力鉴定和伤残评定工作。

（七）负责制定全区事业单位工作人员的流动调配政策，负责全区事业单位人才引进工作；制定全区事业单位人员补充计划；负责管理和指导事业单位工作人员的招聘、培训、考核、奖惩、解聘辞退、继续教育、专业技术人员职称评审、职称改革等工作；推行专业技术执业资格制度；协同有关部门做好全区技术工人等级晋升的有关工作。

（八）贯彻执行事业单位工资福利政策；深化收入分配制度改革；负责全区事业单位工作人员工资结构调整、工资分配的宏观管理；根据国家和省、市的工资政策，负责审批事业单位人员的工资调整；拟订事业单位工作人员福利待遇调整方案并组织实施，会同有关部门规范地方性津贴补贴。

（九）负责劳动人事关系调整工作；建立和完善劳动人事争议仲裁调解制度和行政复议制度；监督、指导劳动合同及集体合同制度的实施；依照法律、法规处理和仲裁劳动、人事争议；负责辖区范围内的劳动监察和农民工服务工作。

（十）负责指导街道及社区（村委会）社会保障工作，负责辖区内退休人员的社会化管理工作。

（十一）负责企业薪酬调查、信息发布、工资总额备案工作；负责对企业执行上级部门工资收入分配政策情况开展监督检查；查处区属国有企业违规发放工资、滥发工资外收入等行为；对全区企业执行工资指导线和最低工资标准实施监督；指导企业收入分配制度改革工作。

（十二）负责上级交办的有关人事人才方面的对外交流与合作，承办政府间有关人力资源合作项目的实施工作；负责专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设管理和事业单位人才引进工作；配合做好企业人才引进和服务工作。

（十三）承担全区人力资源和社会保障综合统计、调研、宣传和信息工作；负责规划、建设、管理全区人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（十四）完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

昆明市盘龙区社会保险局：

贯彻执行国家、省、市有关社会保险方针、政策、法规；负责全区参统企业（国有企业、集体企业、有限责任公司、私营企业、个体工商户）以及采取各种灵活方式就业的自谋职业者基本养老保险费的核定征缴；个人帐户管理；养老保险关系的转移、接续工作；负责全区参统企业离退休人员基本养老保险金的社会化发放工作；退休人员基本养老保险待遇的核定、调整工作；认真做好参统企业城镇职工养老保险、工伤保险基金核定、支付、兑现工作；积极探索企业离退休人员社区管理服务工作，配合有关部门采取有力措施将其落实到位；协助有关部门开展有利于离退休人员身心健康和各项活动；建立健全财务管理制度，做好基金计划、核算、分析工作；基金实行收支两条线管理，专户储存、专款专用；严格遵守财经纪律，加强基金监督和检查，确保基金安全；加强社会保险稽核工作；继续完善区级机关、事业单位社会保险工作，做好养老保险缴费基数核定收缴及个人帐户管理工作；协助税务部门进行社保基金清欠工作；承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

1.贯彻执行国家、省、市有关劳动就业服务的方针、政策和法规，拟定本辖区劳动就业工作计划及实施意见。

2.对辖区内社会劳动力资源进行管理、统计、分析、预测、预报，做好失业登记，发放《失业证》。

3.开办公共职业介绍机构，做好职业指导、职业介绍、政策咨询和素质测评;开展劳务交流活动，为劳动力供求双方提供服务。

4.开展就业培训工作，举办劳动预备制培训、转业转岗培训和再就业培训，提高失业人员素质，为失业人员创造就业条件

5.做好失业保险的核定、管理和发放工作，为失业职工提供基本生活保障和再就业服务。

6.实施“再就业工程”，积极促进下岗职工和特别困难的失业人员尽快就业。

7.做好解困工作，对困难企业的情况进行调查、掌握、协助做好资产重组、减员增效、兼并、破产企业中人员的分流安置工作;办理招用工录用备案手续，为企业做好用工指导。

8.组织职业技能鉴定考核;对民办职业介绍机构和民办培训学校进行审批、管理、指导和检查。

9.统筹管理农村富余劳动力，对农村富余劳动力开展培训、就业和输出服务;对外地来昆务工人员进行管理、培训和办理有关证件、手续。

10.开展劳动保障事务代理工作，为各类企、事业单位，非公经济组织、自谋职业者提供劳动保障事务代理和后勤保障服务。

11.接收、保管失业职工和自谋职业退役士兵的档案材料。

12.为劳动就业服务企业的认证进行初审，并报上级劳动就业部门审核、发证。

13.落实各项再就业优惠政策，审核、颁发《再就业优惠证》。

14.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

增加的职能：对失地农民、农村富余劳动力和农村新增劳动力进行管理。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局：

1.认真贯彻执行国家、省、市城乡居民社会养老保险方针、政策、法规；负责全区城乡居民社会养老保险工作；

2.制定全区城乡居民社会养老保险发展规划，并组织实施；开展城乡居民社会养老保险政策宣传，对街道城乡居民社会养老保险工作进行指导、培训、检查；

3.拟定城乡居民社会养老保险费用筹集办法、待遇项目、给付条件和给付标准；及时将保险费的支付、积存和运营情况报告上级部门，定期向保险对象公布养老保险费收入与保险金支出等情况；

4.建立健全财务管理制度，做好基金计划、核算、分析工作；基金实行收支两条线管理，专户储存、专款专用；严格遵守财经纪律，加强基金监督和检查，确保基金安全；

5.负责全区城乡居民社会养老保险的具体业务，办理承保、转保、接续、退保、个人账户管理、养老金发放工作；

6.编制城乡居民社会养老保险统计报表并及时上报；

7.负责城乡居民社会养老保险业务档案管理，妥善保管各种资料，建立健全登记收发、领用制度，做到账实相符；

8.承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

2021年，全区提供有效就业岗位28471个，完成目标任务的98.18%；新增城镇就业27762人，完成目标任务的98.80%，其中安置城镇下岗失业人员再就业5491人，帮助5133名就业困难人员实现就业；城镇登记失业率控制在3.49%以内。开展农村劳动力技能培训1968人，完成目标任务的197%；开展职业技能提升培训476个班、21171人，拨付资金380万元。组织农村劳动力转移共计3682人，完成目标任务的153.42%；实现农村劳动力转移收入3778.67万元，完成目标任务的104.96%。接收安置禄劝县贫困劳动力转移就业704人（其中建档立卡564人），完成市委、市政府下达目标的100.71%。全区参加城镇企业职工基本养老保险27.47万人、工伤保险企业职工18.56万人、城乡居民基本养老保险9.86万人、失业保险21万人，分别完成目标任务的96.79％、93.93％、100.61%、105%。

昆明市盘龙区社会保险局：

2021年，区社保局在省、市、区各级的正确领导下，以党史学习教育为契机，以“我为群众办实事”和社会保险专项治理为抓手，寻标对标昆明市社保局，抓党建、夯根基，聚合力、促业务，“围绕业务抓党建，抓好党建促工作”作用不断凸显，党建工作水平全面提升，业务工作能力不断提高。主要完成了以下工作：

一是以实施全民参保计划为契机，不断扩大参保覆盖面。截至2021年12月，盘龙区参加职工基本养老保险的企业13611户，机关事业单位 180户。参加城镇企业职工基本养老保险人数28.38万人，完成目标任务 28.38万人的 100％；其中：企业职工21.85万人，完成目标任务21.80万人的100.23％；机关事业单位职工0.97万人，完成目标任务0.93万人的104.30％。全区以私营企业、中小微企业、灵活就业人员为重点，推进企业职工养老保险参保扩面；加强宣传动员，认真做好网络从业人员、物流快递人员等新业态从业人员的参保扩面；继续将建筑业按项目参保成果扩展到交通运输、水利等工程建设领域，以工程建设项目参保带动工程领域从业人员参保。二是以落实“城镇居民增收”为根本落脚点，确保社会保险各项待遇足额发放。继续做好企业退休人员基本养老金和工伤保险待遇的支付工作，截至12月底，累计发放养老金约60万人次，金额17.4亿元；累计支付机关事业单位62061人次退休人员养老待遇3.77亿元。

三是以开展多领冒领截留套取社保待遇专项治理工作为契机，强化社会保险基金管理。 通过专项治理工作，全面排查养老金发放异常情况、待遇核定发放情况、待遇发放内部控制情况、基金财务管理自查情况等“十个方面”，围绕“四个必查”等自查内容开展排查,确保具体业务操作之间都形成内在制约关系，各负其责，相互制约，通过建章立制防范经办中的风险，强化社会保险基金管理。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

1.扩大就业创业扶持政策覆盖面。强化就业创业扶持政策宣传，扩大政策知晓率，特别是宣传好就业困难群体、高校毕业生一系列扶持政策，充分发挥稳就业保就业政策“稳定器”作用，实现“应享尽享”“应扶尽扶”。

2.做实培训促进就业。加快构建劳动者终身职业培训体系，充分发挥区高技能人才工作站的优势，推进现代服务业、汽车服务业、大健康产业的技能培训，大力培养各行业高素质技能人才。加强对本区农村劳动力、城镇失业人员的就业创业培训。要以就业为导向创新技能培训模式，激发劳动者学习技能积极性，满足企业用工需求及促进城乡劳动力就业。目前区就业局探索的“政府补贴性职业技能提升培训+企业二次培训+岗位深层次培训”模式，取得较好的培训成效，可在水源区街道推广。

3.发挥创业的“倍增效应”。健全创业政策扶持体系和创业服务体系，激励和帮扶创业。落实税收优惠、小额担保贷款、资金补助等创业扶持政策，建立完善创业培训（实训）、创业孵化、创业指导、创业服务“四位一体”工作机制。加强创业指导和跟踪服务，扶持创业项目、创业基地，包括创业园区、商贸街区的建设，积极推进“青年大学生创业（孵化）基地”建设，大力宣传各类创业群体创业典型经验。

4.打好离校未就业高校毕业生就业创业一套组合拳。综合利用好离校未就业高校毕业生就业、创业一系列扶持政策，切实帮助高校毕业生尽快实现就业创业。要切实发挥好区高校毕业生就业工作领导小组的牵头抓总作用，制定高校毕业生就业扶持政策，督促政府各相关单位全面落实高校毕业生各项就业扶持政策。对实名制登记离校未就业的硕士研究生以上学历的高校毕业生，相关部门要制定人才政策，千方百计留住本土人才、发挥人才在我区经济建设中的积极作用。

5.提升就业创业服务能力。推进“互联网+就业服务”的应用，逐步实现公共就业服务全程信息化。加大对农村劳动力、失业人员等就业困难群体的帮扶力度。

6.营造良好的就业创业氛围。广泛开展就业创业政策、爱岗敬业模范、创业先进典型的宣传，积极引导劳动者树立正确的择业观，在全社会营造“就业光荣，劳动光荣”“大众创业、万众创新”的浓厚氛围。加强企业政策法规宣传，引导企业通过规范用工、改善工作环境、提高薪资待遇来吸引和留住人才，促进和稳定就业。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局：

2021年度重点工作：100%完成市居保局下达的城乡居民基本养老保险参保续费目标任务；按照《盘龙区人民政府<关于印发盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助办法（试行）的通知>》（盘政通〔2017〕1号）文件，对符合水源保护区补助条件并自愿参保城乡居民基本养老保险的居民，每人每年给予200元的参保缴费补助；继续推进低保特困等特殊人员城乡居民基本养老保险财政代缴工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

纳入盘龙区人力资源和社会保障局2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）（以下简称“局本级”）

2.昆明市盘龙区社会保险局（以下简称“区社保局”）

3.昆明市盘龙区劳动就业服务局（以下简称“区就业局”）

4.昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局（以下简称“区居保局”）

昆明市盘龙区社会保险局：

纳入昆明市盘龙区社会保险局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：昆明市盘龙区社会保险局。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

纳入昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局：

纳入昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制142人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制120人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员103人（含参公管理事业人员65人）。

离退休人员69人。其中：离休0人，退休69人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制27人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员27人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

昆明市盘龙区社会保险局：

昆明市盘龙区社会保险局2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制36人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制36人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员29人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局：

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年度收入合计12,707.74万元。其中：财政拨款收入12,559.44万元，占总收入的98.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的1.17%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入148.30万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,122.15万元，增加9.69%，主要原因是各局增加财政拨款收入增加其他收入。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年度收入合计1,377.85万元。其中：财政拨款收入1,377.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少53.35万元，减少3.73%，主要原因是：昆明市大学生村官工作经费项目已结束。

昆明市盘龙区社会保险局：

昆明市盘龙区社会保险局2021年度收入合计5,934.56万元。其中：财政拨款收入5,856.82万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入77.74万元，占总收入的1.31%。与上年对比增长480.18万元，增长8.80%，主要原因是：我单位2021年度调整增加项目资金，主要为盘财〔2021〕1号财政对机关事业单位职业年金记账利息的补助资金。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年度收入合计4,428.14万元。其中：财政拨款收入4,357.58万元，占总收入的98.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入70.56万元，占总收入的1.59%。与上年收入3,582.25万元对比增加845.89万元，增幅23.61%，主要原因是增加财政拨款收入775.33万元，增加其他收入70.56万元。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局：

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门2021年度收入合计967.18万元。其中：财政拨款收入967.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年收入1117.76万元，2021年比上年减少150.58万元，减少了13.47%。全年总支出为967.18万元，比上年减少150.58万元，减少了13.47%，主要原因是2021年城乡居民社会养老保险中央直达资金等科目为2082602的项目纳入财政代编决算，决算收支减少了科目为2082602的项目支出。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年度支出合计12,491.13万元。其中：基本支出2,662.96万元，占总支出的21.32%；项目支出9,828.17万元，占总支出的78.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少13,720.45万元，减少52.35%，主要原因是部分项目已结束。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年度支出合计1,377.85万元。其中：基本支出 1,031.64万元，占总支出的74.87%；项目支出346.21 万元，占总支出的25.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少53.35万元，减少3.73%，主要原因是昆明市大学生村官工作经费项目已结束。

昆明市盘龙区社会保险局：

昆明市盘龙区社会保险局2021年度支出合计5,589.71万元。其中：基本支出671.12万元，占总支出的12.01％；项目支出4,918.59万元，占总支出的87.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少14,490.66万元，下降72.16%，主要原因是：本年度昆财社基〔2020〕151号、昆财社基〔2021〕82号、盘财社追〔2021〕47-02号、盘财〔2021〕1号财政对机关事业养老保险收支缺口的补助资金按要求未列入决算。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年度支出合计4,556.38万元。其中：基本支出679.87万元，占总支出的14.92%；项目支出3,876.51万元，占总支出的85.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出3,582.25万元对比支出增加974.13万元，增幅27.19%，主要原因为：增加其他就业补助支出、创业担保贷款贴息支出及其他普惠金融发展支出。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局：

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门2021年度支出合计967.18万元。其中：基本支出280.33万元，占总支出的28.98%；项目支出686.85万元，占总支出的71.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出比上年减少150.58万元，减少了13.47%，主要原因是2021年城乡居民社会养老保险中央直达资金等科目为2082602的项目纳入财政代编决算，决算收支减少了科目为2082602的项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,662.96万元。与上年对比增加114.22万元，增长4.48%，主要原因是：人员经费中工资福利支出因基数增长而增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,471.95万元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191.01万元，占基本支出的7.17％。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

2021年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,031.64万元。与上年对比增加65.64万元，增长6.79%，主要原因是：人员经费中工资福利支出因基数增长而增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出960.16万元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.48 万元，占基本支出的6.93％。

昆明市盘龙区社会保险局：

2021年度用于保障昆明市盘龙区社会保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出671.12万元。与上年对比增长21.53万元，增长3.59%，主要原因是：本年实有在职人员较上年增加1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出621.52万元，占基本支出的92.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.61万元，占基本支出的7.39％。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

2021年度用于保障昆明市盘龙区劳动就业服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出679.87万元。与上年666.28万元对比增加13.59万元，增幅20.40%，主要原因为增加了人员经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出623.31万元，占基本支出的91.68%，与上年606.52万元对比增加了16.79万元，增幅2.77%，主要原因为增加了奖金支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.56万元，占基本支出的8.32%，与上年59.76万元对比减少了3.20万元，减幅5.35%，主要原因为我局严格执行厉行节约，压缩成本，故机关运行经费减少。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局：

2021年度用于保障昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280.33万元。日常公用经费比上年增加8.79%，主要原因：2021年在职人员比2020年增加了5人（去年12人，今年调出3人、调入2人、新招录用6人），按在职人员编制预算使用日常公用经费，2021年比2020年增加支出22.64万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出266.96万元，占基本支出的95.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.37万元，占基本支出的4.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,828.17万元。与上年对比减少13,834.71万元，减少58.47%，主要原因是部分项目已结束。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

2021年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346.21 万元。与上年对比减少118.99万元，减少25.28%，主要原因是：

1.昆明市大学生村官工作经费项目已结束。

2.高技能人才工作站因疫情影响未开展。

3.人才驿站项目因疫情影响未开展。

具体项目开支明细见下表（单位：万元）。

社会保险基金安全评估工作专项经费自2021年6月25日起至10月26日，对2020年度企业职工基本养老保险基金、机关事业单位职工基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、城乡居民基本养老保险基金和被征地人员基本养老保险基金的风险管控状况进行评估，共支出经费90,000.00元。

工资决策系统维护专项经费根据《昆明市人力资源和社会保障局关于做好云南省工资福利决策支持系统使用工作的通知》要求，为完成全区机关事业单位工作人员工资福利信息管理，进行全区机关事业单位工作人员岗位（职务）变动工资审批、新参加工作人员确定工资审批、新招聘、工作调动人员确定工资审批等业务工作，需进行云南省工资福利信息管理决策支持系统的后台维护。2021年进行云南省工资福利信息管理决策支持系统的后台维护，预算费用80,160.00元，实际发生费用80,000.00元，预算完成率99.80%。

盘龙区劳动人事争议仲裁院办案专项经费用于劳动人事争议仲裁院2021年办案工作，根据《云南省人力资源和社会保障厅中共云南省委机构编制办公室云南省财政厅关于转发加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知》（云人社发〔2013〕66号）、《人力资源社会保障部财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》（人社部发〔2019〕13号）确定项目工作范围如下：1.依照法律规定制作的具有法律效力的文书资料；2.通过培训提升专兼职仲裁员的办案水平，不断提高案件处理质量；3.为进一步树立我区仲裁院良好的社会形象，让仲裁司法程序更加规范，增强仲裁活动的严肃性和公信力，拟为仲裁院人员统一制作工作服装；4.为使进入仲裁程序案件送达具有法律效力，根据实际情况要进行案件相关法律文书通过邮寄、实地、登报公告进行送达。劳动人事争议仲裁院2021年办案工作预算金额119,200.00元，实际支出113,755.00元，预算完成率95.43%。

事业单位公开定向招聘选调工作人员专项经费用于2021年盘龙区机关事业单位招聘人员及事业单位选调工作人员是按照国家、省、市关于事业单位公开招聘、公开选调工作人员的相关规定，根据区属各事业单位的岗位需求情况，有区人力资源和社会保障局负责组织实施的全区事业单位工作人员补充工作。此项工作于2021年6月组织实施，成立了2021年度公开选调工作领导小组，通过发布招聘公告、报名、笔试、面试、资格复审、体检、考察等程序，于2021年12月完成了面试工作。遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则，公开发布了两批共17个岗位21名招聘名额。该项目预算金额712,000.00元，此次招聘考务产生的费用按第三方组织实际产生费用进行结算，共支出经费116,186.20元，由区财政承担。预算执行率16.32%。

职业技能提升行动专项经费用于2021年职业技能提升培训第三方监督检查安全评估工作项目受盘龙区职业技能提升领导小组委托，针对盘龙区劳动就业服务局2019年-2021年职业技能提升培训项目开展第三方监督检查服务工作。2019年-2021年云南众润科技有限公司针对昆明市盘龙区就业局组织开展各类技能培训现场监督检查2011次，涉及学员67344人次。该项目预算金额139,200.00元，支出经费139,200.00元，由区财政承担,预算执行率100%。

昆明市盘龙区社会保险局：

2021年度用于保障昆明市盘龙区社会保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,918.59万元。与上年对比减少14,503.02元，下降74.67%，主要原因是：本年度昆财社基〔2020〕151号、昆财社基〔2021〕82号、盘财社追〔2021〕47-02号、盘财〔2021〕1号财政对机关事业养老保险收支缺口的补助资金按要求未列入决算。项目支出主要用于社会保障和就业支出。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

2021年度用于保障昆明市盘龙区劳动就业服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,876.51万元。与上年2,915.97万元对比增加960.54万元，主要原因为：增加其他就业补助支出、创业担保贷款贴息支出及其他普惠金融发展支出。具体项目开支明细见下图（单位：万元）。

项目支出用于完成我局目标任务：

城镇就业：全区共提供有效就业岗位29,022个，完成目标任务的111.62%；新增城镇就业31,712人，完成目标任务的112.85%。其中，安置城镇下岗失业人员实现再就业7,160人，完成目标任务的130.18%；帮助6,412名就业困难人员实现就业，完成目标任务116.79%；开发公益性岗位404个，完成目标任务的101%；城镇登记失业率控制在3.36%。

农村劳动力技能培训：开展技能培训42个班1,982人，完成目标任务的198.2%，其中培训建档立卡贫困人员371人，完成目标任务的123.67%；开展其他培训8,057人，完成目标任务的100.71%；创业培训134人，完成目标任务的127.62%；网络培训140人，完成目标任务133%。

开展职业技能提升培训591个班25,520人，涉及90余个工种，其中企业职工培训17,098人、十类人员培训8,422人，拨付资金2,482.41万元，完成目标任务的121.52%。

农村劳动力转移就业：实现农村劳动力转移就业3,682人，其中建档立卡户53人，完成全年目标任务的153.42%；实现转移培训4,116人（其中完成技能培训1,982人，引导性培训2,000人，创业培训134人），完成全年目标任务的132.56%；实现农村劳动力转移收入5,401.16万元，完成全年目标任务的150.03%。

创业担保贷款：发放创业担保贷款348户，发放贷款资金5,409万元。其中“贷免扶补”96户1,488万元，完成全年目标任务的101.05%，小额担保贷款252户3,921万元，完成全年目标任务的115.60%。小微企业创业贷款3户，完成全年目标任务的150%。

失业保险：全区参保单位15,506家，参保人数21万人，完成目标任务的105%；发放失业保险金及其他待遇162,648人次，20,874.06万元。发放失业保险金54,006人次8,142.5万元；发放“展翅行动”职业技能培训补贴1,465人203.29万元；失业补助金63,172人次9,730.66万元。

精准帮扶禄劝农村劳动力转移就业：向禄劝县提供就业岗位13,628个，接收安置禄劝县贫困劳动力转移就业785人，完成市委、市政府下达目标任务的112.14%。其中建档立卡贫困劳动力644人，完成目标任务的115%。

宣传报道：全年共撰写就业工作动态45篇，其中，市级采用20篇，学习强国采用18篇，盘龙区融媒号采用15篇，昆明学习平台采用2篇，云南学习平台采用3篇，云岭先锋1篇，今日头条采用19篇，人民网1篇。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局：

2021年度用于保障昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出686.85万元。本年项目支出比上年减少了20.14%，主要原因:今年部门决算减少了科目为2082602的城乡居民社会养老保险中央直达资金等项目经费（2082602的项目纳入财政代编决算）。具体项目开支及开展工作情况如下：

松华坝水源区城乡居民基本养老保险缴费的补贴共支出680.82元，主要用于为确保松华坝水库供水稳定、主城饮用水源安全，有效保障松华坝饮用水源区群众生产生活, 切实落实松花坝水源保护区城乡居民参加城乡居民基本养老保险。

城乡居民养老保险表格制作费共支出4.16万元，主要用于老农保、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险相关表格制作及宣传材料印刷。

低保特困人员城乡居民养老保险市级财政代缴保费共支出1.87万元，主要用于为低保特困人员代缴城乡居民养老保险保费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出12,250.99万元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比增加717.22万元，增加6.22%，主要原因是人员经费中工资福利支出因基数增长而增长。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,377.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少53.35万元，减少3.73%，主要原因是：昆明市大学生村官工作经费项目已结束。

昆明市盘龙区社会保险局：

昆明市盘龙区社会保险局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,482.38万元,占本年支出合计的98.08%。与上年对比减少20,601.33万元，下降79.00%，主要原因是：本年度昆财社基〔2020〕151号、昆财社基〔2021〕82号、盘财社追〔2021〕47-02号、盘财〔2021〕1号财政对机关事业养老保险收支缺口的补助资金按要求未列入决算。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,438.32万元，占本年支出合计的97.41%。与上年3,582.25万元对比增加了856.07万元，主要原因为：增加其他就业补助支出、创业担保贷款贴息支出及其他普惠金融发展支出。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局：

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出967.18万元，占本年支出合计的100.00%。与少年相比减少150.58万元，减少了13.47%，主要原因是2021年城乡居民社会养老保险中央直达资金等科目为2082602的项目纳入财政代编决算，决算收支减少了科目为2082602的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出263.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于技能提升，社保基金安全评估，三支一扶，劳动仲裁办案等项目支出；

2. 科学技术（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于微信平台运营维护。

3. 社会保障和就业支出（类）支出11,452.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.48%。主要用于 “三支一扶”补助项目，行政运行经费、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职业培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出；

4. 卫生健康支出（类）支出192.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于职工医疗保险缴费；

5. 城乡社区支出（类）支出8.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；

6.农林水支出（类）支出31.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于创业担保贷款贴息、其他普惠金融发展支出；

7.资源勘探工业信息等(类)支出104.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于相关单位退休人员退休补助；

8. 住房保障支出（类）支出194.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于缴纳职工住房公积金。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

1.一般公共服务（类）支出26.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.10%。主要用于技能提升，社保基金安全评估，三支一扶，劳动仲裁办案等项目支出；

2. 科学技术（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于微信平台运营维护。

3. 社会保障和就业支出（类）支出94.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.29%。主要用于 “三支一扶”补助项目，行政运行经费、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职业培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出；

4. 卫生健康支出（类）支出7.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于职工医疗保险缴费；

5. 城乡社区支出（类）支出2.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；

6. 住房保障支出（类）支出7.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴纳职工住房公积金。

昆明市盘龙区社会保险局：

1.社会保障和就业（类）支出5,281.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.29%。主要用于人员工资、养老保险、职业年金及办公开支；

2.卫生健康（类）支出48.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于人员医疗保险缴费支出；

3.资源勘探工业信息等（类）支出104.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于相关单位退休人员退休补助；

4.住房保障（类）支出48.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于人员住房公积金缴费。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

1.社会保障和就业（类）支出4,305.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.00%。主要用于行政运行经费、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、职业培训补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出等。

2.卫生健康（类）支出51.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.农林水（类）支出31.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于创业担保贷款贴息、其他普惠金融发展支出。

4.住房保障（类）支出49.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于缴纳职工住房公积金。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局：

1.社会保障和就业（类）支出924.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.61%。其中：237.83万元主要用于工资福利支出、日常公用经费商品和服务支出，680.82万元用于财政对松华坝水源区城乡居民保险缴费补贴，4.16万元用于社会保险经办机构城乡居民养老保险档案管理、表格制作费、政策宣传支出，1.87万元用于低保特困人员城乡居民社会养老保险费财政代缴工作；

 2.卫生健康（类）支出19.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于行政事业单位医疗支出、行政事业单位公务员医疗补助缴费支出；

 3.住房保障（类）支出22.86万元，占一般公共预算财政拨款

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.10万元，支出决算为1.27万元，完成预算的24.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元，完成预算的24.90%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.79万元，增长1.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.79万元，增长1.64%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用限太长，维修费用增加。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.60万元，支出决算为1.27万元，完成预算的27.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元，完成预算的27.61%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.79万元，增长164.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.79万元，增长164.58%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用限太长，维修费用增加。

昆明市盘龙区社会保险局：

昆明市盘龙区社会保险局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

昆明市盘龙区劳动就业服务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无增减；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年相比无增减；公务接待费支出决算0.00万元。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局：

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，本年没有公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年无增减；公务用车购置及运行费支出决算与2020年无增减；公务接待费支出决算与2020年无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障人社局（相关工作范围）所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障人社局（相关工作范围）所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

昆明市盘龙区社会保险局：

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局：

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出71.48万元，与上年对比减少13.97万元，主要原因为：严格执行中央八项规定，厉行节约，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、培训费、邮电费、差旅费、维护费和其他交通支出等。

昆明市盘龙区社会保险局：

昆明市盘龙区社会保险局2021年机关运行经费支出49.61万元，与上年对比减少9.16万元，主要原因是：根据单位实有人员情况定额编制预算，在预算内按规范支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、邮电费、修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用等。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年机关运行经费支出56.56万元，与上年59.76万元对比减少了3.20万元，主要原因为：我局严格执行厉行节约，故机关运行经费减少。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人力资源和社会保障局资产总额181.52万元，其中，流动资产143.21万元，固定资产38.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.37万元，其中固定资产减少11.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

昆明市盘龙区社会保险局：

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区社会保险局资产总额1,456.76万元，其中，流动资产1,215.08万元，固定资产241.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少368.25万元，其中固定资产增加0.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区劳动就业服务局资产总额104.43万元，其中，流动资产89.41万元，固定资产15.02万元（具体内容详见附表），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少144.00万元，其中货币资金减少142.73万元（减少应付未付款项），固定资产减少1.27万元（固定资产计提折旧），本年无固定资产报废。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局部门资产总额4.4万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产4.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.36万元，其中固定资产减少1.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局：

2021年度，部门政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出0.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.86万元。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的100%。

昆明市盘龙区社会保险局：

2021年度，部门政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100%。

昆明市盘龙区劳动就业服务局：

2021年度，部门政府采购支出总额490.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出490.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

2021年度，部门政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、国有资本经营预算。指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

4、社会保险基金预算。指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

监督索引号53010300331601111

附件5：昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年度部门决算汇总