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昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行国家和省、市、区有关城市道路桥梁（隧道）设施建设、管理的法律、法规、政策。负责编制全区市政基础设施建设年度计划并组织实施；负责区级市政基础设施建设和代建工程项目的协调服务、监督管理、项目推进工作；协同相关部门开展全区强弱电、燃气、城市给排水管网、城市地下设施等市政设施的建设管理工作。负责辖区城市道路、桥梁、市政设施的养护规划、维护、指导、协调、监督管理；组织实施桥梁安全检测，依据检测结果拟定病害修缮工作方案。参与建设项目的竣工验收及接管工作。配合区住建局做好“市政设施建设类”的审批、收费、办证及审批后的监督管理；负责辖区城市道路、桥梁和市政设施的日常巡查，对违反城市道路管理规定的行为进行处理。对涉及群众“行路难”问题，各级人大建议、政协提案、网格化案件以及“12345”热线及时安排处理并回复处理情况。负责全区城市道路桥梁设施信息化建设，监测分析城市道路桥梁设施运行情况，以及全区城市道路桥梁综合统计与更新。承担辖区内城市道路桥梁市政设施的应急抢险任务。承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

完成道路桥梁维修养护工作，桥梁安全检测工作，窨井盖维护工作，建设项目工作，应急抢险等专项工作，路政管理工作，严格制度管理做好市政基础设施巡查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门2021年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员146人。其中：离休1人，退休145人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

注：我处没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我处没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门2021年度收入合计2,589.30万元。其中：财政拨款收入2,589.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年收入合计2595.99万元，其中基本支出增加98.93万元，项目支出减少105.62万元，与上年度对比，整体收入减少6.69万元。主要原因分析：本年度基本支出增加主要由于本年度新招录5名职工，人员经费导致整体基本支出增加。项目支出减少主要由于本年度道桥维修养护经费预算减少，相应的道桥维修养护经费支出减少，所以项目资金支出较上年度减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门2021年度支出合计2,589.30万元。其中：基本支出2,292.84万元，占总支出的88.55%；项目支出296.46万元，占总支出的11.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年支出合计2595.99万元，与上年度对比，基本支出增加98.93万元，项目支出减少105.62万元，整体支出减少6.69万。主要原因分析：本年度基本支出增加主要由于本年度新招录5名职工，人员经费及公用经费增加，导致基本支出增加。项目支出减少主要由于因本年度道桥维修养护经费预算减少，相应的道桥维修养护经费支出减少，所以项目资金支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处正常运转的日常支出2,292.84万元。其中：人员经费支出2,169.22万元，（包括工资福利支出2123.56万元、对个人和家庭的补助45.66万元），占基本支出的94.61%；公用经费123.62万元，（包括办公费21.72万元、水费4.17万元、电费1.65万元、邮电费6.91万元、差旅费0.6万元、 维修(护)费3.16万元、培训费2.71万元、 福利费58.83万元、公务用车运行维护费23.53万元、其他商品和服务支出0.34万元），占基本支出的5.39%。2020年基本支出合计为2193.91万元，2021年较2020年增加98.93万元，增长4.5%。其中社会保障和就业支出增加1.86万元，城乡社区支出增长78.28万元，住房保障支出增加24.94万元，卫生健康支出减少6.15万元。主要原因分析：总体基本支出增加为本年度新招录5名职工，人员经费及公用经费增加，整体基本支出增加。其中卫生健康支出减少主要为2021有1名在职职工去世，3名退休职工去世，职工公务员医疗补助支出减少，导致2021年卫生健康支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296.46万元。2021年与上年对比减少了105.62万元，主要原因分析：本年度道桥维修养护经费预算减少，相应的道桥维修养护经费支出减少，所以项目资金支出较上年度减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,589.30万元，占本年支出合计的100.00%。上年支出合计2595.99万元，其中基本支出增加98.93万元，项目支出减少105.62万元，整体支出减少6.69万。主要原因分析：基本支出增加主要由于本年度新招录5名职工，导致基本支出增加。本年度道桥维修养护经费预算减少，相应的道桥维修养护经费支出减少，所以项目资金支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出227.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。其中事业单位离退休费13.98万元、基本养老保险缴费支出173.2万元、职业年金缴费支出14.59万元，抚恤金25.92万元。

9.卫生健康（类）支出219.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。其中事业单位医疗115.87万元、公务员医疗补助103.32万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,966.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.96%。其中基本支出1670.28万元、项目支出296.46万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出175.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%，主要用于在职职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.8万元，支出决算为23.53万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.53万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格把控三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加23.53万元，增长23.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加23.53万元，增长23.53%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2020增加23.53万元，主要为2020年公务用车购置及运行费无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23.53万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.53万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。经核实，2021年公务用车运行维护支出主要用于两部分。一是8辆道路维修养护货车的维修、保险、税费、以及检审费用，共计4.85万元；二是我处租用4辆路政巡查车辆所列支的租赁费、燃油费、以及车辆维修费，共计18.68万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比，较上年增长0万元。主要原因是： 我处不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门资产总额1250万元，其中，流动资产0万元，固定资产1250万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少469元，其中固定资产减少469万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1075万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产38项，账面原值472.95万元，实现资产处置收入96.84万元；出租房屋及土地6707.72平方米，账面原值0.0001万元（以名义金额1元入账），实现资产使用收入5.4万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额103.25万元，其中：政府采购货物支出4.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

2.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.基本工资：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

监督索引号53010303200400201111

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2021年度部门决算报告

昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处2021年决算报表