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中国共产党昆明市盘龙区委办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市盘龙区委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市盘龙区委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共昆明市盘龙区委办公室（以下简称“区委办公室”）为区委工作机关，是区委的综合工作部门。主要职责为：贯彻中央和省、市、区委指示，围绕党的中心工作和区委的部署要求统筹开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。承担区委或区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，作好综合与分析。及时了解中央、省委、市委的重大决策部署、政策措施及工作动态，收集反馈重要信息，及时掌握和综合、报送重要情况。负责区委文件的起草、校核和签清，承办报送区委的请示、报告。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务信息公开和规范性文件合法性审查职责。负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责上级领导、重要来宾视察、考察、调研、来访的公务接待工作。协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省、市、区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。负责对各目标责任单位目标管理工作的组织、指导和综合协调，组织开展年度考核评价。负责做好区委办人事、财务、车辆、国有资产管理等日常后勤保障服务工作，负责有关文件印制和内部刊物的征订清理工作，保证区委工作的正常运转。负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。负责统一管理区国家密码管理局、区国家保密局及档案工作，归口管理区委政研室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.主动作为，把牢党办政治方向。坚持把习近平总书记对云南工作和党办工作的重要指示批示精神作为思想指南和行动纲领，做到工作以此指导、举措以此制定、问题以此处理、成效以此检验，把牢党办工作正确政治方向。一是强化理论武装。在全区率先启动党史学习教育各项工作，以办公室理论学习中心组为龙头，推进专题党课、交流互学、同事评学等多种学习形式制度化、常态化，引导干部职工认真学习习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神。二是强化党性修养。积极开展“七·一”重要讲话等学习讨论，组织参加“盘龙区庆祝中国共产党成立100周年系列活动暨第41届盘龙江文化艺术节合唱比赛”，组织观看昆明曲剧经典舞台剧《赤血英侣》、纪录电影《九零后》、抗美援朝主题影片《长津湖》，引导办公室广大党员干部始终把党放在心头，在党言党、在党爱党、在党为党、在党护党。三是强化纪律规矩。全面扎实组织学习《中国共产党党员权利保障条例》、《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规，认真落实“七严格”、“十严禁”要求，深入开展群众身边腐败和不正之风、违规吃喝问题、“指尖上的形式主义”等专项整治，严治党员干部中存在的不良苗头倾向，确保党员干部心有所畏、言有所戒、行有所止。年内，区委办党员干部未发生任何违规违纪行为。四是强化机关建设。完成省级文明单位创建新一轮评审工作、成功创建国家级节能减排机关单位，严格按照上级各项管理规定，有序做好固定资产、车辆管理等后勤保障事宜，实现左右联动、上下互动的良性运转。

2.主动谋事，提升参谋辅政质效。围绕中心大局，找准新情况、新问题，谋划新思路、新路径，提出新举措、新办法，真正“参”到点子上、“谋”到关键处。一是精细提供文稿服务。切实找准工作切入点和结合点，着力提高文稿起草的针对性、实效性，不断增强以文辅政职能。今年以来，组织起草《在中国共产党昆明市盘龙区第十二次代表大会上的报告》、《盘龙区在昆明市庆祝中国共产党成立100周年系列新闻发布会上的新闻发布稿》等各类文稿120余篇、80余万字。二是精确掌握信息动态。坚持中心导向、问题导向、情报导向、智库导向，紧贴领导关注点及社会焦点热点，通过专报、盘龙信息为区委领导科学决策提供有力的服务保障。协调区政府办、区应急局做好紧急信息上报工作，确保突发情况无迟报、漏报。加大信息策划力度，认真编报盘龙区重要情况，搜集整理撰写盘龙经验亮点情况专报，其中《昆明市盘龙区“民生小实事”案例作为云南唯一获评全国市域社会治理创新优秀案例》被省市领导批示表扬，充分展现盘龙工作实绩。三是精心当好改革参谋。筹备召开区委全面深化改革委员会第十次会议，审议通过《盘龙区党建引领居民自治指导意见》、《盘龙区关于群团组织参与社会治理的实施意见》等文件，印发《区委全面深化改革委员会2021年工作要点》，统筹抓好全面深化改革的组织实施、任务落实、信息报送、督查考核等工作。

3.主动发力，突出督办执行实效。围绕中心大局，突出工作重点，务求督查实效，推动中央和省、市、区委重大决策部署及重要批示指示精神落地生根、开花结果。一是创新督查方式。减少不必要的督查检查考核次数，尽可能简化合并相关的督查检查考核项目，规范领导批示交办事项办理程序。二是及时督查督办。做好省委、省政府昆明现场办公会、市委常委会、区委常委会等重要会议明确重点工作任务的立项分解、实时跟踪、定期通报，加大对疫情防控、中央生态环境保护督察、水安全和水环境治理、雨污分流和管网排查、主要经济指标等重点工作的督查力度，及时查进展、查问题、促落实。三是保障督查成效。发挥好目标考核“指挥棒”、“风向标”作用，突出差异化、个性化、针对性，制定全区综合督查检查考核计划、目标管理绩效考核办法等，激励全区各单位干部干事创业、奋勇争先。圆满完成目标责任单位年度考核及迎接全市年度考核工作，在2021年市对各县市区考核中获优秀等次。

4.主动担当，严谨细致服务保障。充分发挥区委办公室总揽全局、协调各方的中枢作用，注重协调上下、沟通左右、联系各方，确保区委各项工作有序运转。一是会务服务周到顺畅。结合区情实际、时序节点，圆满完成区第十二次党代会、党史学习教育动员大会、全区防汛抗旱暨主城区雨污分流及溢流污染防治工作会议等重要会议组织筹备和会务保障工作。紧紧围绕全区重点片区开发、产业转型升级、城市管理服务、生态文明建设、保障改善民生、全面从严治党等重点工作，做好区委主要领导和其他区级领导的80余次调研活动服务保障工作。二是文秘工作规范有序。坚持严字当头，把好文字关、政治关、法律关、程序关、格式关，进一步减少发文数量，提高办文质量。加强规范性文件备案审查，在全市2020年度规范性文件备案工作中，成为四个100%合格率县区之一。三是档案管理规范安全。加强档案安全体系建设，进一步增强档案安全防范意识和责任意识，确保档案得到有效保护。加大档案信息资源开发利用，为群众提供优质档案查阅服务。

5.主动加压，有效化解风险隐患。围绕中央重大关切和上级党委政府关注的涉国家安全热点、敏感问题及影响社会政治稳定的重大社情以及网络政治安全风险、经济社会矛盾向政治领域传导风险，及时掌握重要信息、上报重要情况、处置重要问题。认真履行保密监管责任，做好保密专项检查工作，及时为各单位做好保密相关业务的培训和指导。优质、高效完成好日常和紧急重要电报的译传办理工作，业务工作实现“零差错、零事故”。持续做好区委总值班工作，建立健全节假日、周末值班值守制度，完善紧急突发事件应急处理机制，确保重要节假日、“两会”、党代会期间遇有重要紧急情况反应迅速、处置妥当。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市盘龙区委办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共昆明市盘龙区委办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制6人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员6人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2021年度收入合计1,321.74万元。其中：财政拨款收入1,321.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加收入407.15万元，主要原因是根据工作需要，2021年比2020年新增专项资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2021年度支出合计1,321.74万元。其中：基本支出974.57万元，占总支出的73.73%；项目支出347.17万元，占总支出的26.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出404.2万元，主要原因是根据工作需要，2021年比2020年新增专项资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出974.57万元。与上年对比增加121.86万元，主要原因是医疗、住房公积金等政策调整、标准变化增加经费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出892.42万元，占基本支出的91.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.15万元，占基本支出的8.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委办公室、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出347.17万元。与上年对比增加282.35万元，主要原因是根据工作需要，新增经费项目，包括昆明市党政专用电视会议系统场地改造费及设备购置费、盘龙区第十二次党代会经费、专用办公设备购买经费。具体项目开支及开展工作情况是业务经费40.91万元、密码和保密工作经费24万元、退休干部享受省直单位医疗照顾人员待遇经费2.2万元、昆明市党政专用电视会议系统场地改造费及设备购置费71.56万元、盘龙区第十二次党代会经费46.50万元、专用办公设备购买经费162万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,321.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加支出404.2万元，主要原因是根据工作需要，2021年比2020年新增专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出915.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.28%。主要用于中共昆明市盘龙区委办公室基本支出经费及专项经费的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出201.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.26%。主要用于设施设备的购置；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出68.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于干部职工的养老保险及职业年金开支；

9.卫生健康（类）支出60.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于反映医疗卫生方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无资源勘探信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出75.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于干部职工住房公积金开支；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.55万元，支出决算为10.97万元，完成预算的50.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.97万元，完成预算的65.3%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约要求，未开支接待费，车辆日常经费开支减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.65万元，下降5.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.65万元，下降5.57%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约要求，车辆日常经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.97万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于区委领导调研、保密等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委办公室2021年机关运行经费支出82.15万元，与上年对比增加2.62万元，主要原因分析是差旅费、办公费增加。部门机关运行经费主要用于区委办公室的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区委办公室部门资产总额145.56万元，其中，流动资产41.31万元，固定资产104.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.95万元，其中固定资产增加32.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的

财政拨款。

（二）上年结转和结余：结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结余指年度预算执行终了，预算收入实际完成数扣除预算支出和结转资金后剩余的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

1. 工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53010300120101111

中国共产党昆明市盘龙区委办公室表20221025021544637