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昆明市盘龙区融媒体中心2021年度部门决算

目录

第一部分昆明市盘龙区融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分昆明市盘龙区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕区委、区政府中心工作，负责制定全区主题宣传策划的总体方案、计划和不同时期全媒体宣传报道重点。负责实施全媒体新闻稿件刊（播）发前的审查把关。负责实施全区全媒体的统一策划与采访报道活动的组织安排和主题宣传策划。负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作。协助区委宣传部做好全区社会宣传和发动工作。协助区委宣传部做好全区通讯员队伍进行管理和培训。协助区委宣传部、区委网信办、区政府办对全区新媒体矩阵、社会自媒体和互联网经营企业进行统一管理，对内做好新闻服务工作。协助区委宣传部，做好全区网络安全和信息化工作、网络动员工作进行具体实施，监测各类舆情，及时处理突发新闻事件。配合区属相关部门做好新闻发布工作。完成区委、区政府交给的其它工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划和开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，盘龙区融媒体中心紧紧围绕宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，把开展党史学习教育、庆祝建党100周年和学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神作为重要政治任务，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，立足本职、努力工作，积极组织专题策划、开展对外宣传，不断提升舆论引导力和对外传播力，努力开创宣传思想工作新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。（盘龙区融媒体中心为财政全供给的非参公管理事业单位，无所属单位，编制预算为本级预算。）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2021年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

盘龙区融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2021年度收入合计1272.24万元。其中：财政拨款收入816.09万元，占总收入的64.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入456.15万元，占总收入的35.85%。与上年对比情况：2020年财政拨款收入840.37万元,减少24.28万元，下降2.89% 2020年其他收入0万元，增加465.15万元，增长100%，主要原因分析：财政拨款收入主要变动为2021年项目支出年初预算减少，其他收入主要变动为2021年年底追加项目经费439.835万元，追加退休人员生活补助16.32万元。

二、支出决算情况说明

我部门2021年度支出合计1272.24万元。其中：基本支出360.21万元，占总支出的28.31％；项目支出912.03万元，占总支出的71.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比情况：2020年支出合计850.37万元,增加421.87万元，增长49.61%，其中2020年基本支出280.41万元、占比32.98%,项目支出569.96万元、占比67.02%，主要原因分析：2021年项目支出占比增加原因为2021年外宣经费年底追加区级财政资金400余万，故经费收支占比较2020年大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盘龙区融媒体中心正常运转的日常支出360.21万元。与上年对比：2020年该项支出280.41万元，增加79.8万元，增长28.46%,主要原因为预算定额增加、人员进档晋级、新增人员招录。基本工资、津贴补贴等人员经费支出共计342.7万元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出17.51万元，占基本支出的4.86％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盘龙区融媒体中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出912.03万元。与上年对比情况：2020年项目支出569.96万元,增加342.07万元，增长60%，主要原因分析：增加追加外宣经费439.83万元，主要用于与各大公共新闻媒体、宣传平台的合作费用及其他委托业务费，增强区级新闻宣传工作，加大对重点、要点事件和活动的宣传报道力度，增加纪检监察新闻宣传经费支出17.5万元，专项用于联合区级纪检监察部门的宣传工作经费，增加退休人员生活补助16.32万元，主要用于退休人员临时性生活补助的发放；减少平台系统建设经费90万元，减少创文经费10万元，减少200M宽带建设经费0.08万元，减少年初预算安排的外宣经费79.93万元，减少新增资产配置经费20.12万元，减少编外人员经费1.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2021年度一般公共预算财政拨款支出816.09万元,占本年支出合计的100%。2020年一般公共预算财政拨款支出840.37万元,与上年对比减少24.28万元，减少2.9%，主要原因是：2021年科学技术支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于机构人员奖金支出；

2.科学技术（类）支出19.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于中心2021年宽带建设费用支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出677.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%。主要用于其他新闻出版电影支出，包括机构人员经费、日常办公费、对外宣传、编外人员费用、对文化产业企业扶持资金等支出；

4.社会保障和就业（类）支出32.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

5.卫生健康（类）支出29.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于单位基本医疗保险及公务员医疗补助金的缴费支出；

6.住房保障（类）支出24.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.09万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，同时因疫情影响，减少公务接待与外出活动业务。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，无增长、下降。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，无增长、下降；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，无增长、下降；公务接待费支出决算增加0万元，无增长、下降。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2021年机关运行经费支出0元。我部门没有机关运行经费收入，也没有使用机关运行经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额564.61万元，其中，流动资产124.6万元，固定资产398.86万元，对外投资及有价证券0万元，无形资产41.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.52万元，其中流动资产减少173.67万元，固定资产增加216.46万元，无形资产增加1.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36.36万元，其中：政府采购货物支出16.45万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19.91万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

外宣经费：即对外宣传经费，主要用于与新闻媒体、网络传媒平台等的合作委托费用，委托其配合、加强对地方政府重点、要点时间的宣传报道力度，拓宽群众信息获得渠道。

监督索引号53010300122301111

附件5.盘龙区融媒体中心2021年度部门决算公开表3333320221124101735120