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昆明市盘龙区残疾人联合会（本级）2021年度部门决算

目  录

第一部分 昆明市盘龙区残疾人联合会(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区残疾人联合会(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区残疾人联合会是经国家法律确认，经盘龙区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全区各类残疾人的统一组织，是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。

1.代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

2.团结教育残疾人，为残疾人服务；

3.履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.残疾人康复工作。

为辖区贫困精神残疾人提供免费服药服务。全年按照50元/月/人的标准为辖区407名贫困精神残疾人提供免费服药服务，累计免费服药达4569人（次）；开展辅具需求筛查，帮助残疾人重返社会。全年为辖区有辅具康复需求残疾人装配辅具88人。其中装配假肢4人，验配安装助听器14人，适配普及型辅具70人；签约家庭医生服务，为残疾人社区康复服务奠定医疗基础。全年为辖区7719名残疾人提供“家庭医生”签约服务并履约服务；组织开展残疾人社区“精防”康复活动。每月定期组织精神残疾人开展不少于一次娱疗康复活动，目前，开展活动13期，累计参加活动795人（次）；持续开展残疾儿童康复救助服务。按照“应救尽救”原则，为辖区残疾儿童提供康复救助服务。为辖区145名(人次）残疾儿童进行审核救助,其中131名残疾儿童已进入机构接受康复服务；积极推进残疾人体育健身服务。积极推进我区残疾人体育健身服务，全年269名残疾人进入机构开展健身活动4885人次。

2.残疾人教育就业和扶贫工作。

做好残疾人基本社会保险工作。2021年核定三四级残疾人城乡居民基本医疗保险核定人数3037人，完成缴费3017人（含水源区残疾人14人），未完成缴费20人（未参保12人，失联8人），参保率99.34%；核定城镇重度残疾人城乡居民基本医疗保险967人，完成缴费958人，未完成缴费9人（未参保4人，失联5人），参保率99.07%；核定农村重度残疾人城乡居民基本医疗保险554人，完成缴费554人，参保率100%。；积极做好各类节日慰问工作，春节、助残日、儿童节、中秋节期间，共对全区1176名困难残疾人和279名持证残疾儿童进行节日慰问；积极做好“阳光家园计划”——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目工作。2021年，共投入经费34万元，为205名残疾人提供能够满足其意愿、需求的个别化支持的居家照料、日间照料和集中托养服务；做好高中残疾学生和残疾人子女教育助学工作。为符合条件的16名义务教育阶段和高中、大专阶段的残疾学生和贫困残疾人家庭子女提供帮助，发放助学金额1.8万元；多渠道安置残疾人就业。积极开发就业岗位40余个，做好残疾人按比例就业年审工作，197家用人单位安置残疾人就业430人，同时，辖区内12名残疾人通过自主创业实现就业，并辐射其他残疾人就业。；积极开展残疾人职业技能培训工作。今年对辖区150名残疾人进行了免费的短视频运营、竹编、护理等职业技能培训；优化第三代残疾人证申请和核发服务工作。实行代理代办制，为残疾人提供送证上门服务。受理了1015名残疾人证办理申请，其中新办证519人，残疾证变更117人，挂式97人，残损换新18人，到期换证3人，迁移15人，注销246人，完成辖区内3名残疾人到期换证工作，积极出台政策，联合区医院针对无法出门的6名重度肢体残疾人提供免费上门鉴定残疾情况服务；强化盲人保健按摩机构行业管理。今年备案盲人保健按摩机构32家；完成我区4家盲人按摩机构申报规范化建设和量化分级评定验收工作。组织16人参加2021年度云南省盲人医疗按摩人员国家级暨省级线上继续教育培训；规范残疾人自主创业扶持工作。今年为2名残疾人发放创业补助资金2万元，并帮扶辖区10名自主创业残疾人申报创业扶持；做好残疾人机动车驾驶技能培训补助工作。今年为辖区内26名残疾人发放驾驶技能培训补助6.1万元。

3.残疾人生活和护理补贴工作。

继续做好残疾人两项补贴申报审核工作。全年辖区内共1899名贫困残疾人享受困难残疾人生活补贴，4287名重度残疾人享受重度残疾人护理补贴。

4.其他残疾人事业支出工作。

借助全国助残日、残疾预防日等重大特殊节日契机组织开展残疾人事业宣传活动，呼吁社会各界关心、关注残疾人事业。结合“六一”儿童节慰问活动，突出“五个一”文化助残服务；通过春节、清明节、爱耳日、助残日、六一儿童节等特殊节日契机，积极宣传残疾人事业。继续健全社区（村）残疾人协会组织，配置了43名社区残协专职委员，服务全区持证残疾人；向4个涉农街道43名村级联络员按月发放村级联络员工作补贴；分别组织盲人协会、肢残协会、聋人协会开展观影、合唱比赛、诗歌朗诵、参观历史革命纪念馆、趣味运动会等各类协会活动；加大基层残联建设力度，为辖区内105个社区拨付社区社区工作经费；成全区12484名残疾人信息采集调查，提前完成动态更新数据上报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区残疾人联合会(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

昆明市盘龙区残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区残疾人联合会(本级)部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会(本级)部门2021年度收入合计1,631.57万元。其中：财政拨款收入1,631.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少567.87，主要原因分析：压缩基本经费开支；项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会(本级)部门2021年度支出合计1,631.57万元。其中：基本支出346.99万元，占总支出的21.27%；项目支出1,284.58万元，占总支出的78.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少566.33万元，主要原因分析：压缩基本经费开支；残疾人专职委员下沉社区，减少工资补助预算支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区残疾人联合会(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出346.99万元。与上年对比减少52.27万元，主要原因分析：残疾人专职委员下沉社区，减少工资补助预算支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.96万元，占基本支出的93.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.03万元，占基本支出的6.64%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区残疾人联合会(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,284.58万元。与上年对比减少514.06万元，主要原因分析:项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况包括残疾人康复项目支出、残疾人教育就业和扶贫支出、残疾人生活和护理补贴支出和其他残疾人事业支出等4项。

内容详见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人联合会(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,469.01万元，占本年支出合计的90.04%。与上年对比减少560.91，主要原因分析：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,417.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出、残疾人事业支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出39.02万元，残疾人事业支出1378.43万元。

2.卫生健康（类）支出26.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

3.住房保障（类）支出24.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人联合会(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.34万元，增长54.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长54.83%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支出用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区残疾人联合会(本级)部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区残疾人联合会(本级)部门资产总额332.41万元，其中，流动资产114.45万元，固定资产190.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.90万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少285.29万元，其中固定资产增加20.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53010300376200101111

昆明市盘龙区残疾人联合会(本级)2021年度部门决算报告20221025092626752

昆明市盘龙区残疾人联合会(本级)2021年度部门决算表20221025092627922