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昆明市盘龙区科学技术协会2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

区科协的工作职责有开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技经济的结合；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；开展科学论证、科普咨询，促进科技与经济的结合，实施科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化；组织社会力量，兴建科技教育场馆、创建科普示范基地；发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。承办区委、区政府和上级科协交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

根据《云南省科学技术协会关于公布2021—2025年度省级科普示范县（市、区）创建名单的通知》（云科协函〔2020〕39号），我区已于2020年11月被确定为2021—2025年度省级科普示范县（市、区）创建单位。9月上旬，按照省、市科协《关于推荐2021—2025年度第二批全国科普示范县（市、区）创建单位有关事项的通知》和工作要求，经报请区政府同意，我区于9月15日以区政府作为创建单位，开展 2021—2025年度第二批全国科普示范县（市、区）的创建申报工作。围绕这一工作重点，区科协制定了详细创建工作计划。区科协带领全区各级科协组织紧密围绕创建工作计划，积极开展各项工作。

1. 实施区级科普项目，夯实全年科普工作基础。

年初，在全区各街道、社区、学校等有关单位积极申报的基础上，区科协通过全面考察，并结合我区科普工作发展需要，确定“颐华路社区民族文化科普袖珍博物馆”等25个项目为2021年度区级科普项目，共投入项目资金87.48万元。项目确定后，区科协与各项目实施单位签署了《2021年度盘龙区区级科普项目实施承诺书》，要求各项目实施单位按照《盘龙区区级科普项目管理办法（试行）》，严格资金使用，提高项目质量。区科协强化对项目的督促指导，定期跟进项目推进情况。11月底将对所有项目进行验收。

2. 盘龙科普品牌受到广泛关注，辐射力影响力不断增强。

一是策划开展“盘龙最科普”系列活动，将具有盘龙区特色的科普活动进行融合，自主研发 “非遗进校园”、“盘龙桥的故事”等课程，并通过进楼宇、进学校两条路径进一步扩大科普惠民人群和对象。截至目前，“盘龙最科普”系列活动开展了31场，其中“非遗进校园”系列活动受到学习强国、云南日报、云南网等多家媒体报道，并接受都市条形码采访，已然成为了“明星”活动，直接受益人数已超过10000多。

二是创新开展流动科普馆进校园、进社区活动。计划全年开展活动18次，截止到9月30日为止，为新迎第三幼儿园、凤凰幼儿园、长青社区等带去了“镜子魔术师”， “3D眼镜” 、“错视现象” 、“漫游电世界”等活动，把科普送到老百姓身边，通过动手操作、参与互动、现场体验等方式让社区居民及青少年感受科技的魅力。

3. 以科普基础设施建设盘活科普资源，大科普格局不断升级。

一是加大科普场馆、科普长廊等基础设施的投入，夯实盘龙区科普基础。年内，兴建穿金社区国防教育科普宣传室、颐华路社区民族文化科普袖珍博物馆、财经大学附属中学微型地质科普展览活动室等3处袖珍科普馆，共投资10万元；在东华街道新迎社区、金辰街道罗丰社区、松华街道新街社区、滇源街道中所村委会新建科普宣传栏4处，投资14万元。

二是积极利用辖区科普资源，成立盘龙区科普教育基地。根据《昆明市盘龙区科协科普教育基地认定管理办法（试行 ）》，年初，由各单位自主申报，经评审，云南汇林生物科技有限公司、云南中科昆植生物科技有限公司、云南艺海丰职业培训学校等3家科技企业和培训机构被命名为昆明市盘龙区科普教育基地。此次命名的科普教育基地均为盘龙区具有一定规模和影响力的企业和公共单位，通过命名充分发挥这些企业和单位的科普效益。本年度，3家科普基地分别开展了生物多样性科普惠民、“茶与四级养生”、科普公益课堂等内容丰富的科普活动，为我区居民群众学习了解科学知识提供更加广阔的平台。

三是坚持编印《盘龙科普》小报，不断充实完善小报内容，通过社区科技志愿者发放到居民群众手中，传播权威科普知识，弘扬正能量。根据地域特点和居民群众切实需求，积极筹备编印具有盘龙特色的科普知识系列宣传资料，不断强化盘龙科普品牌效应。

4. 科普信息化建设成为拓展科普影响力的全新阵地。

一是进一步加强科普e站的管理和使用。根据《盘龙区科普中国社区（乡村）e站建设管理使用细则（试行）》，坚持对所辖街道社区科普e站实行月报制度，对出现的问题及时协调解决。并要求各街道科协积极督促所辖社区，每天引导居民群众学习使用。在宣传爱国卫生七个专项行动、新冠疫情防控、创建全国卫生城市等重大行动中，充分发挥科普e站分布广、贴近群众的优势，效果明显。

二是盘龙i科普微信公众号影响力逐步提升。今年以来，盘龙i科普微信公众号共发布130多篇文章，粉丝达到8900多人。在重要节点如全民国家安全教育日、世界知识产权日、中国品牌日、全国防灾减灾日等，及时做专题内容报道。同时紧跟社会热点问题，传递权威科普知识，在科学防疫、预防自然灾害、cop15生物多样性科普宣传等方面发挥盘龙i科普微信公众号信息传递迅速便捷的优势，受到群众欢迎和好评。

5. 科技志愿服务成为联系服务群众的中坚力量。

充分发挥科普教育基地作用，与云南中科昆植生物科技有限公司合作开展志愿者队伍培养项目。发展志愿者120余人，构成有小学生、老师、社区群众、科研导师、工作人员、退休老职工等。这些志愿者在科普宣传中发挥了积极作用，共开展了“走进科学殿堂、探索生物多样性”——2021年相约“COP15”主题活动、“生物多样性主题课堂—探秘科技之花永生花”、“ 社区植物挂牌”科普讲座等活动 17场次，为上万在校学生和社区群众提供科普服务。

目前，盘龙区共有科技志愿者1000余名，广泛分布在公共单位、学校、社区、科普基地，在日常科普宣传、大型科普活动中担当了重要角色，为我区科普宣传奠定了良好群众基础。

6. 积极开展社区科普益民工作，示范社区创建又添硕果。

一是积极开展社区科普活动。今年以来，辖区各级科协、科普基地积极主动开展各种类型的科普活动，共组织了爱国卫生七个专项行动宣讲、cop15科普宣传、防震防汛减灾演练、健康科普讲座等活动100余场次。各个街道、社区根据辖区情况和人群聚居特点开展各种富有特色的活动，如，联盟街道葵花社区充分利用社区二楼昆虫微型博物馆，举办了“昆虫摄影展”， 作品由云南昆虫摄影专家提供，辖区群众200余人次陆续前来参观，活动期间还邀请微视距昆虫摄影专家开展了微视距昆虫摄影体验活动；鼓楼街道灵光社区开展“科普让社区更美好”系列活动，各环保社团、高校社团在鼓楼公园等人流集中处为现场居民讲解环保知识、绿色生活小窍门。科技志愿者为参与的居民发放宣传单、绿色生活倡议书、公众环保科普知识宣传册，开展烟头兑换、环保纸袋大比拼、 环保知识小竞赛等小活动，吸引了众多群众参与。

二是重点打造示范社区，并以此为抓手推动社区科普工作深入开展。今年，经区科协推荐，联盟街道金江路社区、颐华路社区、鼓楼街道桃源社区、东华街道小龙路社区、拓东街道明通巷社区已经被命名为市级科普示范社区。现正在积极推荐鼓楼街道桃源社区、联盟街道金江路社区参加省级科普示范社区评选。

7. 多措并举，青少年科普工作取得佳绩。

一是科普示范学校创建取得成效。盘龙区桃源小学、昆明市第十中学被命名为2021年云南省科普教育示范学校，盘龙区环城第一小学、金辰中学、金康园小学、盘龙小学、昆明市第十中学被命名为2021年昆明市科普教育示范学校；昆明市第十中学被命名为2021年昆明市青少年科学工作室。

二是积极组织参与第35届云南省青少年科技创新大赛中。盘龙区科协加强领导，广泛发动，精心组织，盘龙区20余项作品参加了5月28-31日在曲靖市文化体育公园体育馆举行的2021年第35届云南省青少年科技创新大赛终评展示活动，比赛中学生和教师优秀的表现获得了专家和评委的好评，最终获得各类奖项15个。

三是创新开展校园科技活动。 4月与区教体局、区科信局联合主办盘龙区首届科创文化节。盘龙区15所中小学千余名学生走进昆十中求实校区和昆十中白塔校区享受科普盛宴。活动现场大咖云集，高等院校研究机构的专家博士来到现场与师生交流；野生动物园带来的野生动物秀，精细的3D建模、3D打印，炫酷的足球机器人吸引眼球。来自盘龙区各学校的校领导交流分享了各校科创教育的经验。盘龙区首届科创文化节活动取得圆满成功，为辖区中小学科技教师提供了交流经验的机会，为广大在校学生提供了开阔眼界的舞台。

8. 农村科普工作进展顺利。

2021年1-9月，结合我区区位定位实际，着力完善农函大工作环境。根据省、市科协，农函大的安排，区科协年初认真制定《2021年盘龙区农函大工作计划》，细化培训工作，明确任务目标，确保农函大各项工作落到实处；在招生培训工作中，认真遵循实际、实用、实效的“三实”教学培训原则，努力做到专业技术与当地产业结构调整、经济发展规划相结合，与市场需求相结合，为辖区农民和“村转居”群众增效提供了有力的科技支持。针对农村和城镇的不同特点，结合实际开展专业技术培训。在农村，以农村党员、专业示范户、返乡农民为重点，加大实用技术培训力度，帮助提高组织、指导、带领农民群众运用科技致富和参与新农村建设的能力和水平，培训做到按期培训，加强指导，注重理论和实践相结合，学以致用，学用结合。在城区，以社区为单位，以服务居民为宗旨，以丰富群众文化生活为主导，组织下岗职工、待业人员及闲散人员开展家政安保服务技能、手工制作等培训，既学到了技术，又丰富了业余生活，提高了居民的生活质量。2021年1-9月，区科协加强招生工作的指导、督促和检查，通过各街道、社区、村委会的共同努力，农函大培训共开办16个培训班，培训学员929人。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。昆明市盘龙区科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。2021年10月4日，退休人员去世，退休人员减少1人。与上年度对比减少1 人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

我部门2021年度收入合计370.78万元。其中：财政拨款收入370.78万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.1万元，占总收入的0.56%。与上年对比收入合计减少42.37万元，主要原因分析项目经费支出减少。

二、 支出决算情况说明

我部门部门2021年度支出合计370.78万元。其中：基本支出181.85万元，占总支出的49.05％；项目支出188.93万元，占总支出的50.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少42.37万元，主要原因分析项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障我部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181.85万元。与上年对比增加3.86万元，主要原因分析工资福利待遇提高。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.26万元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.59万元，占基本支出的8％。具体项目开支及开展工作情况：工资福利支出167.26万元；对个人和家庭补助0万元（医疗费0万元）；商品和服务支出14.53万元，其中：办公费1.75万元;水费费0.30万元； 维修(护)费1.22万元；福利费2.2万元；其他交通费用8.16万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障我部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.93万元。与2020年235.16万元对比减少46.23,主要原因分析项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况项目支出188.93万元；科普经费185.93万元；老科技工作者协会工作经费3万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2021年度一般公共预370.78万元,占本年支出合计的100%。与2020年413.15万元对比减少42.37万元,主要项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出370.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于保障区科协正常运转的日常支出

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门2021年度无公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我部门2021年度无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门2021年度无公务接待。

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

我部门2021年机关运行经费支出14.59万元，与2020年14.53万元对比增加了0.06万元，主要原因分预算收入增加。其中：工会经费减少了2.16万，福利增加了2.01万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额26.71万元，其中流动资产0.36万元，，固定资产26.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2021年末资产为26.71万元比2020年末52.72减少了26.01万元，主要是2021年流动资产0.36万元比2020流动资产12.78万元减少了12.42万元，2021年非流动资产26.35万元比2020年非流动资产42.28万元减少了15.93万元。2021年末负债为2万元比2020年末负债为20.05万元减少了18.05万元，主要是其他应付款减少导致。

本年资产总额减少28.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（1）《全民科学素质纲要》——《全民科学素质纲要》全称《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》，是根据党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发〔2005〕44号）制定并实施的，以“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”为工作方针，实现促进科学发展观在全社会的树立和落实。以重点人群科学素质行动倒动全民科学素质的整体提高。科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。

（2）科普工作——科普是科学技术普及的简称。2002年《中华人民共和国科学技术普及法》将科普内涵规定为：国家和社会采取公众易于理解、接受、参与的方式，普及科学技术知识，提倡科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。

        附件： 昆明市盘龙区科学技术协会2021年度部门决算表

监督索引号53010300173101111