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昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2021年度部门决算

目  录

第一部分 昆明市盘龙区残疾人综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分    昆明市盘龙区残疾人综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心为区残疾人联合会下属事业单位，是一个集多种功能为一体的，为辖区残疾人提供残疾人学文化、求知识、感情交流、增进友谊的活动场所。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.残疾人康复服务工作。

（1）全年周密策划，精心组织“精防”康复对象工疗、娱疗活动21次，参加活动残疾人641人次；残疾人家属239人次。

（2）继续同昆明博爱聋儿康复中心合作利用我中心场地共同开展昆明市聋儿听力语言训练康复项目，2021年为我市60名（盘龙区5名）0-14岁残障聋儿提供了优质的听力、语言康复训练服务。

2.组织开展残疾人文体娱乐活动。

全年组织区残疾人合唱团各项排练、演出活动25场，参加活动演员425人次，2021年区残疾人合唱团参加第九届全省残疾人艺术汇演，在合唱项目比赛中曲目《跳跃》获得“二等奖”。

3.残疾人职业技能培训服务工作。

配合区残疾人就业服务站开展残疾人职业技能和生产实用技术培训工作，做好培训教室使用安排，提供完善的培训设施、设备（无线话筒、音响、投影、电视、Wifi等）和安排专人负责现场服务，供应饮用水、茶歇，每天两次清扫教室卫生，保持教室内清洁、空气清新，为残疾人提供优良的培训环境。

4.残疾人综合服务设施管理工作。

（1）严格执行《社会治安综合治理领导责任制》、《消防安全管理制度》，保安人员24小时巡逻值班,工作人员做到每天人走灯熄、关好门窗，定期对大楼设施进行安全隐患排查，落实消防器材配备，发现设施设备损坏及时维护、修理或更换，保证大楼供水、供电、供气正常，保障大楼电梯正常运转；年内组织两期职工消防安全知识培训，开展应急疏散演练，提升广大职工的安全意识。

（2）做好残疾人综合服务大楼的疫情防控和卫生保洁工作，疫情防控期间大楼由服务中心工作人员实行专人值班和领导带班制度，凡进出大楼人员必须佩戴口罩、测温、扫码，方可能进入。大楼严格实行工作日1天2次全区域清扫、消毒，办公区域集中设置分类垃圾收集箱（桶），垃圾统一收集处理，卫生间门口设洗手台摆放专用消毒洗手液，方便工作人员及来访群众随时清洗双手，楼道、过道保持室内外空气流通，降低病毒传播风险。

（3）加强职工食堂的卫生及食品安全管理工作，对职工食堂采购的蔬菜、肉制品、油等食材的检查验收，严禁采购腐烂、变质食物，停止采购冷链食材；蔬菜要漂洗干净完全去掉农药残余，肉制品加工一定要高温煮熟，厨具、餐具使用完要全面清洗消毒；保证职工吃上放心肉、放心菜，食品干净、安全，防止食物中毒和病毒传染，疫情防控期间为减少交叉感染几率，职工食堂实行分餐制，由职工自带餐具到食堂取餐，分散就餐。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区残疾人综合服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是：昆明市盘龙区残疾人综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分    2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分     2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心部门2021年度收入合计98.94万元。其中：财政拨款收入68.09万元，占总收入的68.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.85万元，占总收入的31.18%。与上年对比财政拨款收入减少10.73万元，其他收入增加4.78万元，主要原因分析：2020年退职事业人员1人，人员经费相关的收入随之减少；2020年上级主管部门加大对残疾人综合服务设施维护投入力度，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心部门2021年度支出合计98.55万元。其中：基本支出68.09万元，占总支出的69.09%；项目支出30.46万元，占总支出的30.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少10.73万元，项目支出增加4.78万元，主要原因分析：2021年退职事业人员1人，人员经费相关的基本支出随之减少；2021年上级主管部门加大对残疾人综合服务设施维护投入力度，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区残疾人综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68.09万元。与上年对比基本支出减少10.73万元，主要原因分析：2021年退职事业人员1人，人员经费相关的基本支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出65.70万元，占基本支出的96.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.39万元，占基本支出的3.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区残疾人综合服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.46万元，主要用于组织开展残疾人康复服务、残疾人文体娱乐活动、残疾人职业技能培训服务、残疾人综合服务大楼设施维护管理等工作支出，与上年对比项目支出增加4.78万元，主要原因分析：2021年上级主管部门加大对残疾人综合服务设施维护投入力度，我单位各项业务工作全面深入开展，项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出68.09万元，占本年支出合计的69.09%。与上年对比基本支出减少10.73万元，主要原因分析：2021年退职事业人员1人，人员经费相关的基本支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出54.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出、残疾人事业支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出8.75万元，残疾人事业支出46.13万元。

2.卫生健康（类）支出6.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

3.住房保障（类）支出6.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分     其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变化，主要原因分析：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区残疾人综合服务中心部门资产总额23.43万元，其中，流动资产20.19万元，固定资产2.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.26万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.43万元，其中固定资产增加2.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2020年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7.单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

8.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会残疾人用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

20.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

监督索引号53010300376200201111

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2021年度部门决算公开报告20221018032411571

昆明市盘龙区残疾人综合服务中心2021年度部门决算公开报表20221018032030238