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中共昆明市盘龙区委党史研究室2021年度部门决算公开文档20221025045503585

盘龙区委党史研究室2021年度部门决算公开表20221025045405990

中共昆明市盘龙区委党史研究室

2021年度部门决算目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共昆明市盘龙区委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省委、市委、区委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定全区党史工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调区属各党委、各党工委、各部门党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2.负责盘龙区地方党史资料的征编、研究和宣传教育工作；组织地方党史书刊的编辑、出版并指导发行。

3.负责全区新民主主义革命时期、社会主义时期特别是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策与史事及有关人物资料的征集、研究工作。

4.会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

5.负责有关本区地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史事审定工作。

6.为区委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

7.对全区各党委、各党工委、各部门征集党史资料进行业务指导。

8.承办区委和上级党史部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是编辑出版《2020中共昆明市盘龙区委执政纪要》。

二是完成《中国共产党昆明市盘龙区历史第二卷（1950～1978）》（以下简称）的印刷工作。

三是继续扎实深入开展党史课题专题研究。有序开展改革开放以来相关党史课题研究，为今后编纂党史正本（第三卷）打牢基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2021年度收入合计335.31万元。其中：财政拨款收入322.39万元，占总收入的96.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.92万元，占总收入的3.85%。与上年对比增长150.3万元，增长81.24%，主要原因是：由于机构改革，2020年底从区档案局调入9人，增加了调入人员的的工资福利支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2021年度支出合计335.31万元。其中：基本支出311.35万元，占总支出的92.85％；项目支出23.96万元，占总支出的7.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增长139.6万元，增长81.28%，主要原因是：由于机构改革，2020年底从区档案局调入9人，增加了调入人员的的工资福利支出；项目支出增加了12.6万元，增长110.92%，主要原因是：2021年新增“退休人员临时生活补贴”项目，项目经费12.6万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出311.35万元。与上年对比增长139.6万元，增长81.28%，主要原因是：由于机构改革，2020年底从区档案局调入9人，增加了调入人员的的工资福利支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出293.79万元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.56万元，占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.96万元。与上年对比增长12.6万元，增长110.92%，主要原因是：2021年新增“退休人员临时生活补贴”项目，项目经费12.6万元。项目支出主要用于编辑出版《2020中共昆明市盘龙区委执政纪要》《中国共产党昆明市盘龙区历史第二卷（1950～1978）》；开展改革开放以来相关党史课题研究并出版课题材料；退休人员临时生活补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出322.39万元,占本年支出合计的96.15%。与上年对比增长139.38万元，增长76.16%，主要原因是：由于机构改革，2020年底从区档案局调入9人，增加了调入人员的的工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出248.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.03%。主要用于行政运行支出248.33万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出23.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，主要用于在职人员的养老保险单位承担部分；

9.卫生健康支出25.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%，主要用于在职和退休人员的医疗保险、重特病保险单位承担部分；

10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障支出25.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%，主要用于在职人员的住房公积金单位承担部分；

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，2021年没有产生公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：厉行节约，2021年没有产生公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室2021年机关运行经费支出17.56万元，与上年对比增长3.15万元，主要原因是：由于机构改革从档案局调入9人，增加部分用于档案局调入人员的日常办公经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费3088.61元；水费1500.00元；邮电费4251.00元；差旅费2110.00元；维修(护)费5903.87元；培训费2302.50元；福利费24000.00元；其他交通费用（公务交通补贴）129600.00元；其他商品和服务支出2828.00。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区委员会党史研究室资产总额19.88万元，其中，流动资产15.94万元，固定资产3.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.92万元，其中固定资产减少1.34万元，主要原因为资产使用折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010300128301111