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第一部分 昆明市盘龙区青少年活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区青少年活动中心属于校外教育机构，是差额拨款预算事业单位。位于盘龙江畔桃源街97号，是昆明市盘龙区政府投资千万元兴建的青少年活动中心。隶属共青团盘龙区委主管。建筑面积九千平方米，配有音乐厅、舞蹈排练厅、教室、体育休闲娱乐厅、办公写字间等。是社区内集文化教育、科技开发、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中心圆满完成各类培训计划，2021年招生共1500人次以上，培训中心举办各类公益讲座20次以上，小茶花艺术团外出参加各项演出及比赛活动5次以上，并多次获奖。中心完成了2021年非税收入计划，2021年上缴非税收入共计294.81万元，其中非经营性国有资产出租出借收入168.25万元，培训收入126万元、其他利息收入0.56万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区青少年活动中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．昆明市盘龙区青少年活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区青少年活动中心2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区青少年活动中心2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据此处进行空表说明。昆明市盘龙区青少年活动中心2021年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据此处进行空表说明。昆明市盘龙区青少年活动中心2021年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区青少年活动中心2021年度收入合计386.93万元。其中：财政拨款收入386.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长35.35万元，增长10.05%，主要原因是：安排增加物业服务费用。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区青少年活动中心2021年度支出合计386.93万元。其中：基本支出386.93万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长35.35万元，增长10.05%，主要原因是：为物业服务中安保服务费用增长较大，增长金额为34.70万元,2021年度对该服务重新招标确认。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出386.93万元。与上年对比增长35.35万元，增长10.05%，主要原因是：安排增加物业服务费用。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.15万元，占基本支出的75.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.78万元，占基本支出的24.49％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增长0万元，增长0%，主要原因是：昆明市盘龙区青少年活动中心无项目预算收入及支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区青少年活动中心2021年度一般公共预算财政拨款支出386.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长35.35万元，增长10.05%，主要原因是：物业服务中安保服务费用增长较大,2021年度对该服务重新招标确认。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1、文化旅游体育与传媒（类）支出299.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.47%，主要用保障盘龙区青少年活动中心正常运转的日常支出；

2、社会保障和就业（类）支出37.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%，主要用于盘龙区青少年活动中心职工的社会保障费用支出；

3、卫生健康（类）支出26.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%，主要用于盘龙区青少年活动中心职工的公务员医疗和事业单位医疗费用支出；

4、住房保障（类）支出22.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，主要用于盘龙区青少年活动中心职工的住房公积金缴纳；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区青少年活动中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区青少年活动中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区青少年活动中心资产总额212.09万元，其中，流动资产105.64万元，固定资产原值106.45万元（累计折旧89.31万元，净值17.14万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.86万元，其中固定资产增加5.67万元。处置房屋建筑物0平方米，以名义价值入账账面原值0.0001万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，出租房屋2245平方米，账面原值名义金额为0.00005万元，实现资产使用收入168.25万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额41.92万元，其中：政府采购货物支出4.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出37.61万元。授予中小企业合同金额41.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区青少年活动中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

专有名词解释：一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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昆明市盘龙区青少年活动中心报告

昆明市盘龙区青少年活动中心2021年度部门决算公开表样