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中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部

概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作和对台工作、侨务工作的工作部门。协调全区统一战线和对台工作各方面的关系。指导区属各党（工）委统战工作的开展。做好统一战线政策理论研究和宣传工作，完成区委及上级统战部交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中共盘龙区委在昆明市委的坚强领导和市委统战部的精心指导下，以党的十九大和四中、五中、六中全会精神为统领，全面贯彻全国、省市区委统战工作会议精神，牢牢把握大团结、大联合的主题，坚持围绕中心、服务大局，立足实际，发挥优势，创造性地开展工作，力推统战工作取得新成效。

1.加强党的领导，促进统一战线同心同向

2021年，盘龙区坚持党对统战工作的领导，贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，发挥区委统战工作领导小组、对台工作领导小组、民族宗教工作领导小组的作用，组织召开区委常委会、统战工作领导小组会等会议，专题传达学习全国、省委、市委统战部长和统一战线工作领导小组会议精神，研究统一战线领域重点工作，把统战工作放到事关全局的战略高度去认识、思考、谋划和推进，带头出席统一战线重要活动，联系统一战线代表人士，确保新时代统一战线事业发展始终沿着习近平总书记指引的方向坚定前行。

2.加强教育引领，凝聚统一战线同心同德

2021年，盘龙区举办“盘龙区政协委员履职能力提升培训班”、“盘龙区宣传思想和意识形态工作培训班”、“盘龙区统战和民族宗教工作专题培训班”，组织全区统战干部和统战成员代表，学习党的十九届五中、六中全会精神、党史、《中国共产党统一战线工作条例》。深入社区、企业、学校、宗教场所，开展《宪法》《宗教事务条例》《侨法》的宣传学习。创新新闻策划、宣传细节、宣传栏目，策划拍摄完成5个同心微视频，撰写上报新闻和宣传信息140余篇，被省委统战部采用22篇，市委统战部采用85篇，确保马克思主义在意识形态领域的主导地位，全力夯实同心同德团结奋斗的共同思想政治基础。

3.加强融合发展，推动统一战线同心同行

2021年，盘龙区按照省市区委庆祝中国共产党成立100周年工作要求部署，围绕党史学习教育、“同心筑梦跟党走”、“不忘合作初心、继续携手前进”等主题活动加强融合，通过成立一支同心宣传队，举办一场书画摄影展，召开一次座谈会暨文艺演出，组织一次学习党史和《中国共产党统一战线工作条例》知识竞赛，创建一个统战文化基地，展播一组同心文化微视频，宣传一批统战人士先进典型等“七个一”系列活动，倾力打造“同心”品牌，全面推动盘龙区统战工作各领域创新发展。

(1)发挥优势，凝聚智力，广泛支持党外人士参政议政建铮言。制定区委与民主党派基层组织协商计划，通过组织召开协调座谈会、情况通报会、征求意见会等形式，大力支持和推动各民主党派、工商联和无党派人士紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深入调查研究，取得丰硕成果，各民主党派和党外代表人士提交各类提案、议案100余项，撰写专题调研报告9篇。

(2)抓点示范，以点带面，巩固提高党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作新发展。超进度完成昆明市委统战部2019-2021年新的社会阶层人士统战工作三年行动计划任务，完成2个创新实践基地、28个新阶人士工作站、33个联系点，首个省市区三级党外知识分子工作站的创建工作。邀请14位党外优秀代表，组建“同心宣传队”，深入社区、企业、楼宇等场所开展14次宣讲活动，通过中国共产党同党外人士肝胆相照、荣辱与共的故事，展现广大统一战线成员在党的领导下携手同心、共创伟业的良好风貌。

(3)落实政策，促进团结，着力加强民族宗统战工作能力水平。全面贯彻党的民族、宗教政策，持续推进民族团结进步创建“十进”工作，争取省、市级民族宗教工作专项资金，巩固提升民族团结进步示范社区创建成果，桃源、小坝社区和北辰基督教堂被评为第三批全省民族团结进步示范单位。

(4)发挥作用，转变作风，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。贯彻落实《盘龙区关于加强新时代民营经济统战工作的实施意见》、《关于开展民营经济领域“大调研、大走访、解难题”的活动方案》，组织非公经济代表人士开展理想信念教育，组织民营企业家代表走进盘龙法院，开展调研走访非公企业70余家，参加协调劳动关系三方联席会议4次，企业用工指导服务座谈会1次，参与制定《盘龙区劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划》、《盘龙区服务万户新企用工计划》，评定11家辖区企业为“劳动关系和谐企业”，协助举办劳动关系协调员免费培训班9次，参训人员401人，共同促进全区法治营商环境优化提升。

(5)联谊交友，维护权益，探索港澳台海外统战工作新方法。在联盟街道小坝社区、盘龙区楼宇经济促进会、中国电建（昆明）院、北京盈科（昆明）律师事务所等创建省级“侨法宣传角”、“侨胞之家”、“法律服务站”。以“山海同云 明月同乡”为主题，开展“美食+文化+直播+洽谈+签约”系列活动，进一步深化两岸经济文化交流，构建两岸经济文化融合发展新平台。贯彻落实“双百计划”政策，走访台侨届知名人士12人，帮扶慰问困难台胞台属、归侨侨眷33人次。走访辖区台资企业，了解台商工作、生活和台湾青年在盘龙区创业就业方面的情况，接待来信来访7人次，着力帮助他们解决生产生活中遇到的困难。本着知情、自愿原则，组织辖区40余名台胞接种新冠疫苗，充分保障台胞权益。

(6)大兴学风，求真务实，努力培养适应统战工作不断发展的形势需要的干部队伍。重视统战干部队伍建设，充分利用“三会一课”“主题党日”“云岭先锋”“学习强国”和专题培训等线上线下资源，开展内容丰富、形式多样的学习活动，解决自身存在的差距和不足，提高谋划工作的能力、提高创新实践的能力、提高统筹协调的能力。牢固树立求真务实的工作理念和工作作风，做到脚踏实地、真抓实干，不搞形式，不摆花架子，出实招、干实事、求实效。把创新作为推动工作的动力和途径，加大对统战干部的培养和使用力度，用新的思路、新的方法、新的举措解决新的矛盾和问题，卓有成效地开展工作，全面提高统战干部履行职责的能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休2人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部没有政府性基金收入和支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部部门2021年度收入合计330.77万元。其中：财政拨款收入315.29万元，占总收入的95.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.48万元，占总收入的4.68%。与上年对比年度收入增加31.51万元，较上年增加10.53%，增加的主要原因一是其他收入（离退休生活补助）增加15.48万元，纳入年度预决算；二是按照省市区相关工作要求，增加党外知识分子工作项目经费、编外用工经费和统一战线人士庆祝建党100周年活动经费；三是上级转移性支付拨款收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部部门2021年度支出合计330.77万元。其中：基本支出228.57万元，占总支出的69.10%；项目支出102.20万元，占总支出的30.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比年度总支出增加31.51万元，较上年增加10.53%，增加的主要原因一是其他收入（离退休生活补助）增加15.48万元，纳入年度预决算；二是按照省市区相关工作要求，增加党外知识分子工作项目经费、编外用工经费和统一战线人士庆祝建党100周年活动经费；三是上级转移性支付拨款支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.57万元。与上年对比增加18.45万元，增加的主要原因是离退休生活补助纳入年度预决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出211.00万元，占基本支出的92.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.57万元，占基本支出的7.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.20万元。与上年对比增加13.06万元，主要原因是一是其他收入（离退休生活补助）增加15.48万元，纳入年度预决算；二是按照省市区相关工作要求，增加党外知识分子工作项目经费、编外用工经费和统一战线人士庆祝建党100周年活动经费；三是上级转移性支付收支；原有其他项目经费按要求有所压缩。

（1）台湾事务经费。支出8.4万元。主要用于贯彻执行中央及省、市、区委对台工作的方针、政策、指示，开展以实现祖国完全统一为重点的海外统战工作；开展对台联络交友工作及各项交流活动支出。

（2）侨办侨联工作经费支出8.25万元，此项经费用于开展以实现祖国完全统一为重点的海外统战工作；联系港澳、台及海外有关代表人士；开展对外、对台联络交友工作以及各项交流活动等费用支出；

（3）双百计划帮扶经费”支出3.87万元，用于对符合帮扶政策的困难归侨、侨眷的帮扶以及对华侨华人高端人才进行重点联络联谊的经费支出。

（4）民主党派专项经费支出18万元。专项用于我区基层民主党派建设，用于支持区级各民主党派思想建设、组织建设和履行职能等工作及活动所产生的经费支出。

（5）统战工作经费支出9.93万元。主要用于统一战线工作的宣传，对各界别统一战线人士的教育引领和联谊交友活动，走访慰问知名、困难统战人士以及完成区委及上级统战部交办的其他工作的相关支出。

（6）新的社会阶层工作经费支出10万元。此项经费用于加强新的社会阶层人士的教育引导，促进新的社会阶层人士健康成长，搭建新的社会阶层人士之间沟通交流合作的多赢平台，引导新的社会阶层人士坚持"爱国、敬业、诚信、守法、贡献、团结"，维护新的社会阶层人士的合法权益，提高新的社会阶层人士的整体素质和竞争力，带领新的社会阶层人士为促进科学发展、创新社会管理、维护社会稳定、促进社会和谐作出积极贡献。

（7）创建党外知识分子工作站经费共支出8.5万元，此项经费主要用于省市区三级党外知识分子工作站的创建，为党外知识分子提供交流学习平台，做好宣传教育引领，更好为辖区社会经济发展服务。

（8）统一战线人士庆祝建党100周年活动经费共支出5万元。此项经费主要用于中国共产党建党100周年之际，组织盘龙统战人士开展庆祝建党100周年活动，进步一增强统一战线各界别人士的凝聚力，更自觉的与党同心，携手同行。

（9）离退休生活补助共支出15.48万元，此项经费主要是离退休人员生活补助，2021年纳入预决算。

（10）上对下转移支付资金共支出14.77万元。按照相关资金文件支出。

上经费支出严格按照市、区及本单位相关经费管理办法以及本部门财务管理制度、出纳岗位职责、会计岗位职责、大额资金使用管理办法等规章制度进行开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出315.29万元，占本年支出合计的95.32%。与上年对比增加16.03万元，主要原因是一是其他收入（离退休生活补助）增加15.48万元，纳入年度预决算；二是按照省市区相关工作要求，增加党外知识分子工作项目经费、编外用工经费和统一战线人士庆祝建党100周年活动经费三个项目经费，其他原有项目经费按财政要求有所压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出246.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%。主要用于人员工资发放、公用支出、台湾事务支出、华侨事务支出、统战事务支出等；

 2.社会保障和就业（类）支出39.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。主要用于离休人员工资25.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.14万元；

 3.卫生健康（类）支出13.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于行政单位医疗缴费8.66万元、公务员医疗补助5.28万元；

 4.住房保障（类）支出16.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.57万元，支出决算为0.30万元，完成预算的11.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的11.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照省市区相关要求，压缩接待，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.30万元，上年度为0。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.30万元，上年度为0。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照相关要求规范接待1批公务调研人员，共计38人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.30万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.30万元。其中：

国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于楚雄州委统战部到我区调研党外知识分子、新的社会阶层及网络统战工作，实地考察我区两个省级网络人士统战基地发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部部门2021年机关运行经费支出17.57万元，与上年对比减少0.1万元，主要原因是按要压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于于办公费1.75万元、水费0.3万元、邮电费0.44万元、差旅费0.6万元、维修维护费1.15万元、公务接待费0.3万元、福利费3.66万元、其他交通费用8.7万元、其他商品和服务支出0.67万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部部门资产总额38.46万元，其中，流动资产4.62万元，固定资产33.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.83万元，其中固定资产增加0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2. 统一战线：在我国，统一战线是指中国共产党领导地、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。

3.民主党派：是中国大陆范围内，除执政党以外的八个参政党的统战。盘龙区范围内有7个民主党派：中国国民党革命委员会盘龙区基层委员会、中国民主同盟昆明市盘龙区基层委员会、中国民主建国会昆明市盘龙区基层委员会、中国民主促进会昆明市盘龙区基层委员会、中国农工民主党昆明市盘龙区委员会、中国致公党昆明市盘龙区基层委员会、九三学社昆明市盘龙区委员会。

监督索引号53010300121301111

中国共产党昆明市盘龙区委统一战线工作部2021年决算公开表20221026103311079