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共青团盘龙区委2021年度部门决算

目录

第一部分 共青团盘龙区委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 共青团盘龙区委概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团盘龙区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职能职责如下：

1.履行区委、团市委赋予的领导全区共青团工作的职责，指导社区和新经济组织建团工作，依据有关章程对全区少先队工作、社区青年组织及其他青少年社团组织进行管理和指导。

2.参与制定盘龙区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对盘龙区青少年活动阵地(区青少年活动中心)，青少年服务机构的建设进行管理和指导。

3.协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人的保护工作，维护青少年的合法权益。

4.调查掌握青少年思想动态和青年工作状态，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。

5.协助政府教育行政主管部门做好全区中、小学学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6.根据党的中心任务，带领全区各级团组织按照《团章》要求，创造性地开展共青团工作，指导全区“青年文明号 ”“优秀青少年维权岗 ”和 “五四红旗团组织 ”的创建和申报工作。团结带领全区团员青年积极投身社会主义物质文明建设和精神文明建设。

7.树立典型，培养人才，负责向全区各级党组织推荐优秀青年团员入党，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

8.完成区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，不断提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度，着力深化改革，着力从严治团，突出庆祝中国共产党成立100周年这条主线，团结动员全区广大团员青年围绕开局“十四五”，为高质量推进区域性国际中心城市核心城区建设贡献青春智慧和力量，充分展现盘龙青年的作为与担当。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入共青团盘龙区委2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.共青团盘龙区委

2.区青少年活动中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团盘龙区委2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团盘龙区委2021年度收入合计613.19万元。其中：财政拨款收入571.74万元，占总收入的93.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入41.45万元，占总收入的6.76%。与上年对比增长104.54万元，增长20.55%，主要原因是：2020年12月机关新招录公务员1名，故相关人员经费增加；根据盘财追（2021）2号、昆财行〔2020〕264号、昆财行〔2020〕28号、盘财行追〔2021〕61号、昆财行〔2021〕110号等文件，西部计划项目经费增加及非财政拨款预算项目经费增加，故总收入增加。区青少年活动中心物业服务中安保服务费用增长较大，增长金额为34.70万元,2021年度对该服务重新招标确认。

二、支出决算情况说明

共青团盘龙区委2021年度支出合计613.19万元。其中：基本支出466.65万元，占总支出的76.1％；项目支出146.54万元，占总支出的23.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比104.54万元，增长20.55%，主要原因是：2020年12月机关新招录公务员1名，故相关人员经费增加；根据盘财追（2021）2号、昆财行〔2020〕264号、昆财行〔2020〕28号、盘财行追〔2021〕61号、昆财行〔2021〕110号等文件，西部计划项目经费增加及非财政拨款预算项目经费增加，故总支出增加。区青少年活动中心物业服务中安保服务费用增长较大，增长金额为34.70万元,2021年度对该服务重新招标确认。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障共青团盘龙区委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出466.65万元。与上年对比增长53.97万元，增长13.08%，主要原因是：2020年12月单位新招录公务员1名，故相关基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出365.84万元，占基本支出的78.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.8万元，占基本支出的21.6％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障共青团盘龙区委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.54万元。与上年对比增长9.14万元，增长9.5%，主要原因是：根据盘财追（2021）2号、昆财行〔2020〕264号、昆财行〔2020〕28号、盘财行追〔2021〕61号、昆财行〔2021〕110号等文件，西部计划项目经费增加及非财政拨款预算项目经费增加。项目支出主要用于完成团区委日常工作、预防未成年人违法犯罪工作、基层街道团组织建设工作、五四青年节活动、关心下一代工作、西部计划相关工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团盘龙区委2021年度一般公共预算财政拨款支出571.74万元,占本年支出合计的93.24%。与上年对比增长63.09万元，增长12.4%，主要原因是：2020年12月机关新招录公务员1名，故相关人员经费增加。区青少年活动中心物业服务中安保服务费用增长较大，增长金额为34.70万元,2021年度对该服务重新招标确认。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出168.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.52%。主要用于团区委人员工资福利发放，单位日常运转所需水电费、差旅费、办公费等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出299.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.44%。主要用于区青少年活动中心日常公用经费；

3.社会保障和就业支出40.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于单位人员社会保险缴纳；

4.卫生健康支出31.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于单位人员医疗保险缴纳；

5.住房保障支出28.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于单位人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团盘龙区委2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，原因是我单位2021年无相关公务接待活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：团区委无三公经费支出需求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：未开展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

共青团盘龙区委2021年机关运行经费支出6.03万元，与上年对比增长0.47万元，主要原因是：2020年12月单位新招录公务员1名，故相关机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共青团盘龙区委及其下属区青少年活动中心资产总额212.09万元，其中，流动资产105.64万元，固定资产原值106.45万元（累计折旧89.31万元，净值17.14万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.86万元，其中固定资产增加5.67万元。处置房屋建筑物0平方米，以名义价值入账账面原值0.0001万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，出租房屋2245平方米，账面原值名义金额为0.00005万元，实现资产使用收入168.25万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额41.92万元，其中：政府采购货物支出4.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出37.61万元。授予中小企业合同金额41.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300171201111

附件4.2021年度部门决算公开文档-汇总

附件5.2021年度部门决算公开表-汇总