监督索引号53010300455501000

目录

第一部分  昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

（2）做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

（3）研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

（4）以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

（5）发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（6）承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

（7）指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（8）按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

（9）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）紧盯项目、促进增收，不断提升综合实力

经济指标持续向好。规模以上固定资产投资全年任务2亿元，1-12月完成35173万元，超额完成任务。限额以上社会消费品零售总额任务增长9%，1-12月累计完成2659万元，增长28.21%，超额完成任务。限额以上住宿业营业额任务增长23%，1-12月累计完成843.1万元，同比增长26.71%，超额完成任务。限额以上餐饮业营业额任务增长17%，1-12月累计完成2085.9万元，同比增长33.83%，超额完成任务。营利性服务业营业收入任务增长15%，1-12月累计完成36097.4万元，同比增长9.79%，超额完成任务。

重点项目有序推进。滇中引水（双龙段）工程、智者山丘2个项目已开工，半山林景-云顶林景、昆明财富小镇2个项目正在等待规划审批，野鸭湖智慧康养小镇项目正开展产业规划、概念规划、城市设计编制工作及红线外水、电、气、路等基础配套设施专项研究，其它项目待城市国土空间规划编制完成后即加快推进。

（二）加强领导、统一部署，顺利完成社区换届

社区换届平稳过度。双龙街道成立了以街道党工委书记为组长的换届选举工作领导小组，加强领导、精心组织，提前谋划、细致安排。1月4日组织各社区召开工作培训、部署会，确保居委会换届流程如期高质量完成。广泛宣传、积极动员。大会选举筹备期间，各社区充分利用微信群、QQ群、短信消息、村口大喇叭、社区LED屏、电子屏、宣传栏、悬挂布标等媒介和方式，充分开展换届宣传工作，营造浓厚的选举氛围，确保居委会换届选举中关于“十严禁、七不准、十五不宜”、“一肩挑”的要求在群众中入脑入心，保证选民能充分、公平地实现自己的选举权，把爱农村、爱农民、会领导、能干事的优秀干部推选到社区来。1月25日，召开居民委员会候选人严肃纪律暨集体谈话工作会，各联系组领导下沉社区与正式候选人逐一谈话，进一步了解候选人思想状态，排除大会选举风险点，确保各社区按照组织意图全面实现“一肩挑”。2月1日，在麦地塘社区组织大会模拟推演程序，在正式大会选举前让选委会工作人员进一步明确目标、熟悉流程、把握环节，确保居民委员会换届选举工作顺利完成。规范操作、保障落实。大会选举期间，街道包保组成员强化责任落实，各社区包保组领导坐镇社区主会场、街道包保机关干部下沉居民小组分会场，现场把握重点关键步骤，监督、指导各投票站发票、登记、写票、投票环节，确保选举过程依法依规、程序严格、稳步推进，指导组和选委会工作人员配合密切，确保所有议程始终在群众监督下公开进行，同时科学落实大会选举疫情防控措施。最终足额产生第七届社区居委会成员和新一届居务监督委员会成员及其他配套组织成员，实现新旧班子平稳过度。

（三）统筹规划、抓好落实，切实保障社会民生

社会保障水平稳步提高。2021年收集提供有效就业岗位数500个，现安置城镇新增就业人员400人，农村劳动力转移就业174人，安置城镇下岗失业人员再就业50人，安置就业困难人员就业50人。开展农村劳动力技能培训109人，创业培训35人，其他培训700人，引导性培训200人。城乡居民医疗保险缴费5983人次，发放二代医保卡120张，城镇居民养老保险参保2502人。落实社会救助制度，55户60人纳入城乡低保。及时清退不符合低保政策的低保对象2户2人。

社会事业加快发展。坚持教育优先战略，辖区中小学按要求和标准配备了电教实验设施，小学、初中毕业年级学生毕业率、体育合格率品德操行评定合格率均为100%。2021年出生116人，死亡32人，出生率13.78‰，死亡率3.82‰，自然增长率9.89‰。加强对辖区无证幼儿园的清理整治。街道联合辖区派出所和相关职能部门进行清理整治，到童梦知心幼儿园在食品、安全、教资、卫生等方面进行了综合检查，对辖区童梦知心幼儿园开展联合执法2次，督促无证幼儿园规范办园，在区教体局的政策支持下，待住建部门完成对房屋鉴定、消防材料齐备后即可依规审批。利用元旦、春节、中秋、国庆及建党100周年，成功组织开展学雷锋志愿服务活动、华远杯第十二届北京国际山地徒步大会暨首届盘龙区山地徒步大会等主题活动，依规开展群众性文艺演出活动31次；其中大型活动3次、单项性活动2次、经常性活动26次。

（四）勇于创新、加快发展，扎实推进乡村振兴

脱贫攻坚成效显著。建立和完善防返贫风险预警机制，对辖区9户24人建档立卡户按月开展返贫风险监测，截至目前未发现返贫风险，脱贫户收入稳步提高。严格按照市、区两级文件要求，对标对表开展双龙街道脱贫攻坚成效考核反馈问题的排查整改工作。严格落实动态管理及防返贫工作要求，组织社区在辖区范围内针对低收入群体、困难人群开展全面大排查，未发现脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等情况。

乡村振兴推进有力。一是加快推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，对烧灰窑一二期精准美丽示范乡村项目进行了全面梳理，已对烧灰窑一期项目进行了现状验收，并将二期材料全部报送区财评中心，等待进入评审。二是持续发力不断巩固和提升脱贫成果。根据全区稳中求进、重点突破的基调，为进一步扶持街道农业产业，加快现代农业发展，按照昆明市下达盘龙区2021年第二批省级财政专项扶贫资金工作要求，街道申报“龙潭、北岩哨1800亩特色农业示范基地建设项目”，经区政府常务会研究通过，项目总投资为624.4万元，已于9月23日获得正式批复立项，9月28日进行了前期工程的招投标，现已完成项目可研、实施方案、施工图、灌溉高位储水池区域地形图测绘及勘察等前期工作。预计将于11月初正式进场施工。该项目的实施，将进一步改善庄房片区的农业生产条件，为当地建设标准化,规模化的特色产业夯实基础。

（五）调整结构、促进增收，不断夯实发展基础

传统农业健康发展。2021年双龙街道办事处农业生产指导性计划种植粮食作物5621亩，粮食总产1613.9吨；其中小春粮食作物计划2745亩，实种2745亩，实产446.9吨，种植苹果、梨、桃、葡萄、杨梅、樱桃、李子、草莓等果树504亩。全年蔬菜指导性计划种植面积6518亩，1-12月份蔬菜计划播种面积6518亩，1-10月完成90%，预计到2021年11月能完成全年种植的计划，预计产量12671吨，产值约1500万元。

农村产权制度改革顺利通过验收。按照区集体经济组织选举办公室部署要求，开展集体经济组织成员选举工作。截至2021年3月10日双龙街道4个村级股份经济合作联合社，30个组级股份经济合作社全部按规程完成理事会、监事会选举工作,共选举产生110名集体经济组织理事会成员；102名集体经济组织监事会成员。同时选举产生了191名集体经济组织成员议事代表，为各社区、小组集体经济发展奠定了坚实的基础。9月5日至9月9日，双龙街道农村集体产权办公室组织验收组利用5天的时间赴全街道4个村居、30个组开展了农村集体产权制度改革县级验收工作。

（六）注重细节、严格管控，持续提升城市管理

农村“四好公路”建设成效显著。对辖区治超源头企业进行了摸排,对我街道辖区3家企业及驾驶员签订相应承诺书38份，发放了宣传资料50份。每周联合区级三级联动部门进行一次治超联合行动。在2021年整治行动中，共出动36次、人员440人次、检查车辆950辆次、违规车辆97辆次，对非法改装和超限超载的货车驾驶人员形成了有效威慑，降低了货车非法改装和超限超载的数量，保护了公路周边人员生命财产安全。

农房、城市管理稳中有进。按照区农房安全隐患排查整治工作要求，完成了辖区338户用于经营性自建房和非自建房安全隐患排查工作，其中初判有安全隐患房屋19栋，于今年9月底前完成整改18栋。为提高村镇建设水平、提升改善村庄品质，在区自然资源局统筹安排下，《庄房社区“多规合一”村庄规划》编制初稿已完成，至9月底前已多次进行街道、村组意见征求、数据统一工作，目前正在调整修编报批过程中。

违建势头得到有效遏制。按照“杜绝增量，消减存量”的工作思路，我街道成立5个巡查小组，对双龙街道4个社区和1个居住小区进行每日巡查，对巡查过程中发现的违法建设，坚决做到发现一起、制止一起、拆除一起。在年内，双龙辖区实现了违建“零增量”的目标。昆明市违法违规建筑治理工作五年行动计划中，我街道共有违建图斑3904宗，面积：1044887.8㎡。2021年昆明市城市管理局下派给双龙的违建图斑任务182宗，面积132696.4平方米。截至2021年10月14日，已拆除违建图斑203宗，面积137072.1平方米，是目前全区12个街道中唯一完成目标任务的单位。同时，坚持“拆除”“核销”两手抓，努力减少五年行动计划任务量。截至2021年9月30日，已完成相关基础材料并上报区城管局审核销案2337宗，面积609912.2平方米。

（七）集思广益、综合治理，建好管好生态家园

生态保护取得新成效。2021年以来，深入贯彻习近平生态文明思想，日日攻坚、时时攻坚,环境治理取得明显成效。街道查处上报林政案件4宗，审核采伐“四旁树”2宗，配合林草局及盘龙区森林公安对12宗疑似毁林图斑进行查处整改，并对2020年的82个疑似毁林图斑进行初步排查、上报。截至10月份共计检查企业20余家，40余次，下发整改告知书17余份，实现昆明超冠人造板制造有限公司依法关停。空气指数全年优良、PM2.5降到64微克/立方米、在全区空气质量排名第一。截至10月份共计投入资金15800余元，对辖区23余间破损垃圾房进行修缮。开展生活垃圾分类工作，我街道深入辖区企业、单位、农户开展垃圾分类入户宣传工作，入户宣传80余次，并利用周五赶集日契机，开展“垃圾减量分类”宣传活动5次，发放宣传资料600余份。进一步完善垃圾分类设施、设备，在庄房社区密岭新村、庄房小组安装生活垃圾4分类桶点共计2组，进一步增强群众对垃圾分类知识的认识。

人居环境持续改善。研究制定并印发了《农村人居环境整治暨爱国卫生“7个专项行动”评比考核实施方案》，通过深化绩效激励机制，完善考核奖惩办法，提升各社区整治积极性，推动农村人居环境焕然一新，为发展乡村旅游等产业提供有力支撑。每周末组织志愿者参加清脏治乱大扫除、清理卫生死角、清运垃圾等活动。推荐申报了麦地塘社区区级美丽乡村。为深入贯彻落实习近平总书记关于长江禁捕的重要指示批示精神，在餐饮店、集市开展长江流域禁捕政策的法制宣传教育，鼓励群众积极举报涉渔违法线索。加强水产品交易市场、餐饮行业管理。定期组织开展专项执法行动，依法严厉打击“电毒炸”、“绝户网”、“生产性垂钓”等违反禁令进行捕捞的行为。

滇池治理取得新突破。根据《盘龙区滇池保护治理“三年攻坚”行动2021年军令状》及其他上级文件的要求，我街道认真对照落实各项目标责任书任务，完成2021年度各项工作任务。目前正在实施的金殿水库水质提升工程(二期)和金盆小组人饮管网改造工程，将有效缓解部分村组饮用水困境。开展疑似黑臭水体排查处置工作，排查出问题0个。全面深化河长制，街道主要领导按照每月不少于2次目标任务开展河道巡查治理，实现河道、管网清淤常态化，滇池污染存量不断削减。继续推进农村水费收取工作。

护林防火平稳过度。2021年度森林防火期间，我街道组织和动员各级干部、护林员、驻地单位、企业、农家乐加强森林防火宣传工作，签订各类防火责任书1263份，发放《盘龙区2021年森林防火户主责任书》数量达到农户总数量（含社区居民数量）的80%（含）以上。“五个一”宣传普及率达90%以上。严格按网格化责任区域落实管理，坚持对各类护林员、各防火卡点实行日巡查制度，共出动人员1200多人次，车辆1000多车次。确保了护林员在岗在位，排查整改森林火灾隐患3起，处理问题护林员6次。制定森林火灾应急处置方案，加强森林防火队伍建设，做好物资储备及森林火灾（情）的预防和扑救工作，在2021年度森林防火期累计投入资金180余万元。截止2021年5月31日森林防火期结束，双龙街道未发生1起火灾。较好的完成了森林防火任务，在全区年度森林防火工作考核中取得第一名。

国家卫生乡镇创建工作稳步推进。我街道结合实际积极开展国家卫生乡镇创建工作，先后成立了爱国卫生工作领导小组、病媒生物防治工作领导小组、健康教育工作领导小组，认真按照创建要求开展了爱国卫生月活动、春冬季灭鼠工作、“除四害”工作、夏季“三灭”工作、病媒生物防制工作、世界无烟日等宣传工作。在开展宣传工作的同时，精心组织辖区4个社区及30个居民小组大力整治村庄脏乱差现象,重点对乡镇驻地、集贸市场、公共区域、公路两侧、河塘沟渠、村庄周边存在的陈年垃圾、“四乱五堆”、乱贴乱画村庄道路环境等环境卫生突出问题和死角开展环境卫生整治。在清理过程中，共出动638人次，清除卫生死角27余个，出动垃圾清运车辆30辆次，清除垃圾32.4吨，清理整治乱贴乱画、小广告98余处，清扫街道26000平方米，清扫绿化带9300平方米。切实改善了辖区环境卫生面貌，预防和减少了疾病发生，提高了人居环境质量。

（八）创新思维、强化管理，稳步提升平安建设

社会保持和谐安定。街道综治办联合派出所及各社区调解专干组成矛盾纠纷排查调处联席工作组，定期、不定期召开矛盾纠纷排查调处联席工作会议，分析研判当前社会稳定情况及辖区矛盾纠纷形势，为矛盾纠纷排调处做足准备科学决策。2021年，共排查调处各类矛盾纠纷30件，调解成功率98%，有效维护了平安双龙的社会稳定。社会大局持续稳定。将群防群治工作列为机关干部下村日的重要工作内容，继续推进“户长制”社会治理新模式，截至目前，双龙街道共有十户长137人。为加强辖区治安防控工作，努力营造平安和谐的社会环境，街道致力于治安防控技防措施建设，2021年投入35万元建成覆盖麦地塘社区麦地塘三村有线视频监控系统一套，覆盖乌龙社区前卫屯、乌龙小组有线视频监控一套；在相对偏远，人员密集度较低的21个居民小组安装4G网络摄像头120个。视频监控系统的建设大大提升双龙街道治安防控技防措施及能力，有效遏制了辖区治安案件的发生，在疫情防控、社会治安防控以及交通事故的查处等领域发挥了积极的作用，双龙派出所在视频监控的帮助下成功破获多起刑事案件。在全国、省、市、区“两会”期间以及建党100周年、国庆、COP15大会期间的重要敏感节点，调动社区小组干部、护村队、护林员、保洁员等社会力量参与到“红袖标”志愿者活动中，共出动志愿者2000多人次，在辖区进行巡逻检查，震慑恐怖主义活动，确保社会安全稳定。

安全生产形势总体平稳。结合街道实际情况，认真贯彻落实应急管理工作的决策部署，严格按照各社区、各单位职能，层层压实责任扎实深入地开展经常性的应急管理安全生产检查督查活动，双龙街道共计出动人员117人（次），车辆58辆（次），开展安全生产大检查，检查企业183家（次），检查发现隐患40条，对发现隐患及时督促整改。街道共计出动车辆6辆，118人次，对人员密集场所、危险化学品单位以及“三合一”等27家消防重点场所的消防安全进行全面排查，查出隐患9处，并督促现场整改。开展食品、药品安全大检查，排查食品生产单位和餐馆21家，查出隐患16处，现场整改隐患。以打击非法营运、农用车、三轮车、摩托车等违章载人为重点，查处各类机动车违法1914起，每月向车主发送交通安全提示短信，使用“农交安”对面包车“一车一档”转递录入数据205份。

（九）压实责任、发动群众，全方位做好疫情防控

疫情防控排查不松懈。对省内边境高中风险地区、省外高中风险地区、境外输入人员做好疫情防控及排除处置。根据区指挥部推送排查名单，进行不漏一人的实地及电话排查。同时发动社区工作者及志愿者做好实地排查，对来自省内、省外高中风险地区、境外输入人员及时进行管控及报备。经排查，2021年由省内外、境外输入反昆人员在我街道辖区内共计73人，无新型冠状病毒感染的肺炎确诊人员、无疑似人员。落实扫码出入机制亮码通行及体温测量。对有乏力、干咳、发热、发烧等症状的人员，及时上报，让其做好防护到指定医院就诊，配合核酸检测。为保持环境的干净和安全，我街道向街道工作人员、社区和辖区公共单位发放了疫情防控物资，累计发放一次性口罩10000余只，消毒液80桶，消毒粉150余公斤。为维护人民群众身体健康和生命安全，按上级部门的部署有序开展新型冠状病毒疫苗接种工作，目前辖区疫苗接种情况为18-70岁已接种人数5579人，身体原因未接种人数847人，接种完成率达到84.8%。12-14岁已接种人数349人，15-17岁已接种人数314人，符合条件未接种人数434人，在前2剂的疫苗接种过程中，率先完成接种任务“清零”。同时高度重视非洲猪瘟防控工作，在麦冲、昆曲、九龙湾、二龙湖、小石桥5处设非洲猪瘟堵卡检查点，执行24小时值守，严格对过往生猪及其产品进行查证验物，并做好监管记录，严防疑似感染生猪调入双龙辖区。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处

2.昆明市盘龙区司法局双龙司法所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门2021年度收入合计2565.33万元。其中：财政拨款收入2565.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年决算收入2323.87万元对比，增加241.46万元，增10.39%，主要原因是原由业务主管部门预算的相关人员半年经费下沉街道预算。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门2021年度支出合计2565.33万元。其中：基本支出1827.35万元，占总支出的71.23％；项目支出737.98万元，占总支出的28.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年部门决算支出2323.87万元对比，增加241.46万元，增10.39%，主要原因是原由业务主管部门预算的相关人员半年经费下沉街道预算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1827.35万元。与上年1640.46万元对比增加186.89万元，增11.39%。主要原因是原由业务主管部门预算的相关人员半年经费下沉街道预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1398.00万元，占基本支出的76.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429.35万元，占基本支出的23.5％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出737.98万元。与上年683.41万元对比54.58万元,增7.99%。主要原因是龙潭北岩哨1800亩农业示范项目增加支出29万。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2565.12万元,占本年支出合计的99.99%。与上年2323.66万元对比增加241.47万元，增10.39%。主要原因是原由业务主管部门预算的相关人员下半年经费下沉街道预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1548.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.35%。主要用于街道机关行政人员工资及公用经费812.34万元、用于完成特定行政工作任务和事业发展目标经费708.62万元、用于统计事务支出27.18万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）支出4.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于司法（款）行政事业（项）相关支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于文化惠民方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出135.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于在职及离退休养老保险缴费相关支出。

9.卫生健康（类）支出124.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于在职及离退休职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区支出（类）支出142.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于城管执法相关支出。

12.农林水（类）支出499.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.49%。主要用于农林水应急中心人员相关经费支出、庄房社区龙潭北岩哨1800亩农业示范基地项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出108.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于职工住房公积金缴交。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道事业人员执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门2021年机关运行经费支出429.35万元，与上年342.25万元对比增87.1万元,主要原因下半年原由主管部门预算的相关人员经费下沉到街道。部门机关运行经费主要用于办公、水电、维修维护及相关社区人员补贴等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门资产总额2384.57万元，其中，流动资产1471.68万元，固定资产889.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产23.31万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。与上年相比，本年资产总额增加135.51万元，其中固定资产减少7.17万元，具体情况是：根据盘国资（2018）25号文件盘亏车辆3辆，原值为39.1万元；区交运局调拨资产4.57万元；根据盘国资（2018）25号文件从区机关事务管理局调入车辆2辆，原值合计27.36万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，盘龙区人民政府双龙街道办事处政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010300455501111

2021年度昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门决算公开表