监督索引号53010300455301000

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2.制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。

3.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。

4.开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.负责辖区社会治安治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。

6.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

7.组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。

8.负责接待和办理人民群众来信来访。

9.承办区政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.各项经济指标及工作完成情况。

（1）服务外来投资企业（招商引资）方面，任务数15亿元，截止目前已上报20.71亿元，可认定19.61亿元。洽谈企业方面，本年度共洽谈企业30家，其中23家已签约；配合知名企业7-11（Seven-Eleven）便利店、阿里在拓东辖区选址。积极对接玉溪红塔银行搬回原东航地址事宜；诚泰保险食堂选址问题；拓东郡招商婚礼宫等相关问题。辖区楼宇新入驻方面，本年度已新入驻企业192家。

（2）争取中央及省级项目资金方面，全年任务数5000万元，本年度已完成向上争取资金1.1亿元。

（3）总部（楼宇）经济方面，辖区投入使用楼宇共24幢，分别为亿元大楼4幢、千万元大楼12幢、四星级楼宇1幢、三星级楼宇1幢、二星级楼宇3栋。共有总部集团型企业20家，主要为中国电建、中国人寿、太平人寿、安踏、日立电梯、前程无忧、安永会计师事务所等世界500强、全求品牌价值500强、中国500强企业25家。

2.促进总部经济加速聚集。

落实楼宇总部经济扶持奖励政策，申报盘龙区星级楼宇1幢，申报高管共计78人，涉及企业16家，申报云金珠宝上市奖励，申报鼎和财产保险股份有限公司云南分公司、云南专致网络科技、昆明盒马网络科技有限公司及恒隆入驻7家分公司盘龙区总部企业，共计10家，云南农垦集团、太平人寿“一事一议”房租补贴事项报请区商务与投资促进局审核。搞好项目落地服务。做实“1+1+6”楼宇服务模式，加大对楼宇企业的服务力度，让服务“多跑路”，让企业“少跑腿”。上下联动走访企业，做好企业服务工作。首先联合区税务局服务重庆华润等重点企业。其次走访恒隆61家企业“双落地”问题，已有泰康人寿等6家企业将工商地址变更至辖区，泰康人寿、工银安盛已将税务关系转至辖区。经济服务中心将持续跟进，落实恒隆61家企业“双落地问题”。

3.服务企业能力税收方面。

做好项目推进服务工作。紧盯工程总包方、分包方，确保预缴税收及时入库。恒隆广场昆明项目、香格里拉综合发展项目、春之眼项目预计预缴税款划入街道1,126.48万元；以恒隆广场获昆明首个超甲级写字楼为契机，培育新的税收增长点，海通证券、泰康人寿、工银安盛、招商信诺等10余家企业已将税务关系转至或落户在拓东辖区。加大临商税收取力度，做到应收尽收。

4.非法集资工作方面。

（1）根据盘龙区社会安全稳定风险隐患摸底大排查工作安排及盘龙区2021年4月防范和处置非法集资风险联席会议要求，拓东街道涉及25家企业，已对19家企业进行现场核查，核查报告均已按时上报区金融办。

（2）联合区财政局、董家湾派出所、区市场监督管理局、拓东市场监督管理所对昆明晓言网络科技有限公司上东城分公司进行联合清查。

5.落实开展知名总部企业地服务工作。

做好政策宣传，根据《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发＜盘龙区发展楼宇（总部）经济和现代服务业奖励资金管理办法＞试行》（盘政办通［2019］78号、79号）文件要求，在恒隆广场举行加快楼宇（总部）经济及现代服务业发展的实施意见（试行）宣讲活动，街道五社区经济专干和辖区46家企业负责人参加此次会议。进一步做好辖区营商环境建设，全面贯彻落实省、市、区优化营商环境相关文件精神，掌握辖区经济动态。管理好现有税源，加强重点税源监管，细化和完善重点税源管理工作，保持辖区税收收入持续稳定增长。召开拓东街道助力企业发展政策宣讲会议。向参会企业宣传工商注册登记相关法律政策宣传、企业年报、“便民办税春风行动”等工作开展的一系列优化纳税服务的活动，如“最多跑一次”、“全程网上办”、“24小时自助办税”、延时服务制度等方面内容。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处部门2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员55人。其中：离休1人，退休54人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处部门2021年度收入合计2,493.77万元。其中：财政拨款收入2,493.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长57.00万元，增长2.34%，主要原因是：拓东街道办事处工作人员数量变动，基本工资、津贴补贴及劳务费支出增加。

收入占比分布表

单位：万元

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处部门2021年度支出合计2,493.77万元。其中：基本支出1,710.16万元，占总支出的68.58％；项目支出783.61万元，占总支出的31.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增长57.00万元，增长2.34%，主要原因是：拓东街道办事处工作人员数量变动，基本工资、津贴补贴及劳务费支出增加。

支出占比分布表

单位：万元

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,710.16万元。与上年对比增长90.78万元，增长5.61%，主要原因是：拓东街道办事处工作人员数量变动，基本工资、津贴补贴及劳务费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,152.19万元，占基本支出的67.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费557.97万元，占基本支出的32.63％。

支出分布表

单位：万元

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出783.61万元。与上年对比下降33.77万元，下降4.13%，主要原因是：减少了安全生产工作经费和社会事务工作经费等。项目支出主要用于街道运行维护费329.82万元，“街道吹哨，部门报到”工作经费200.00万元，党建工作经费20.00万元，妇联工作经费10.00万元，五级治理工作经费15.00万元，社会治理和平安建设工作经费5.00万元，网格化管理工作经费5.00万元，追加城市管理工作经费100.00万元，追加服务群众专项工作经费60.00万元，国有企业退休人员社会化管理工作经费38.79万元。

支出分布表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,473.67万元,占本年支出合计的99.19%。与上年对比增长60.79万元，增长2.52%，主要原因是：拓东街道办事处工作人员数量变动，基本工资、津贴补贴及劳务费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,554.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.52%。主要用于支付街道日常运转所需经费和社区人员经费，以及街道日常运行维护费、党建经费、城市管理工作经费等；

2.公共安全（类）支出12.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于司法人员工资及日常活动所需的必要支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出50.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于支付文旅人员工资及日常活动所需的必要支出；

4.社会保障和就业（类）支出163.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保险缴费；

5.卫生健康（类）支出106.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费；

6.城乡社区（类）支出499.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.07%。主要用于支付服务群众专项工作经费、城市管理工作经费及创文工作经费；

7.住房保障（类）支出87.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于支付在职人员住房公积金。

8.国有资本经营预算（类）支出13.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。

支出占比分布表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.40万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年下降0.08万元，下降1.79%。其中：因公出国（境）费支出支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算下降0.08万元，下降1.79%；公务接待费支出决算无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格控制公务用车运行费，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.40万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关支出情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。无相关支出情况。

公务用车运行维护支出4.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障城管工作及环卫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无相关支出情况。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关支出情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处部门2021年机关运行经费支出557.97万元，与上年对比下降15.94万元，下降2.78%，主要原因是：办公费、劳务费减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处部门资产总额4,291.30万元，其中，流动资产2,991.10万元，固定资产1,300.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0016万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,393.38万元，其中固定资产增加7.79万元，流动资产减少10,401.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010300455301111

附件5.2021年度部门决算公开表