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昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

联盟街道办事处系区委、区政府派出机构，承办区委、区政府交办的各项工作，负责指导社区居委会开展各项居民自治工作。财务支出实行办事处主任“一支笔”审批制度，重大开支事项经街道党工委会议研究确定。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，联盟街道办事处在区委、区政府的正确领导下，在上级部门的指导下，我们认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区政府、街道工作重点，加强组织领导，狠抓基础建设，全面推进统计、司法、计生、经济、文化、综治、社区建设、城乡社区环境卫生等各项工作，聚焦辖区发展建设，持续深化城市精细化管理、创新基层治理、全力维护社会面稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处部门2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制6人），事业编制39人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员6人），事业人员39人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处部门2021年度收入合计4,066.31万元。其中：财政拨款收入4,066.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了163.92万元，主要原因分析：2021年街道国有企业退休人员社会化管理工作经费实际发生数较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处部门2021年度支出合计4,066.31万元。其中：基本支出2,553.58万元，占总支出的62.80%；项目支出1,512.73万元，占总支出的37.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了163.92万元，主要原因分析：2021年街道国有企业退休人员社会化管理工作经费实际发生数较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,553.58万元。与上年对比增加200.45万元,主要原因分析：社区工作人员工资、在职在编人员工资及在职在编人员保险、住房公积金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,387.68万元，占基本支出的54.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,165.90万元，占基本支出的45.66%。基本支出人均开支40.53万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,512.73万元。与上年对比减少36.53万元,主要原因分析：2021年创建工作经费支出相对减少。

具体项目开支及开展工作情况：城市管理工作经费200.00万元，主要用于支付城管科、支付保安公司环保督察整治服务费、环卫工人工资及协勤人员加班劳务费等；农林水及应急工作经费10.00万元，主要用于农业工作、林业工作、环保工作、路内停车工作、水务工作、食品安全、安全生产与消防安全与交通安全工作七个方面；综合业务工作经费423.99万元，主要用于对机关办公设施的维护修缮，办公区域的安全、卫生、绿化，机关临时工作人员待遇，办公用品的采购，机关食堂费用开支等；创建工作经费370.00万元，主要用于建筑垃圾清运、文明监督岗补助、“四创两争”工作零星工程、农贸市场整治；街道吹哨部门报到工作经费200.00万元，主要用于保安服务、财务服务、便民利民服务等；社区服务群众专项经费132.00万元，主要用于开展社区建设、社区管理、社区服务体系建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,995.80万元，占本年支出合计的98.27%。与上年对比增加了135.51万元，主要原因分析：2021年在职在编人员增加，导致2021年人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,564.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.19%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务及统计信息事务；

2.公共安全（类）支出63.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于司法行政管理事务；

3.社会保障和就业（类）支出138.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于人力资源和社会保障管理事务及行政事业单位离退休支出；

4.卫生健康（类）支出140.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于卫生健康管理事务支出及行政事业单位医疗支出；

5.城乡社区（类）支出974.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.38%。主要用于城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生支出；

6.住房保障（类）支出115.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为5.41万元，完成预算的81.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.41万元，完成预算的81.97%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是街道公务车辆运行维护费严格执行厉行节约要求,压缩了支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.36万元，增长163.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.36万元，增长163.71%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆老旧，损坏严重，导致公务用车运行维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.41万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道办事处各项工作公务外出时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处部门2021年机关运行经费支出1,165.90万元，与上年对比增加109.2万元,主要原因分析：街道办2021年劳务费、福利费等一般行政支出经费相对增加。部门机关运行经费主要用于街道办事处维持机构正常运转所需办公费、维修费、水电费、培训费等各项日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处部门资产总额8523.82万元，其中，流动资产2600.81万元，固定资产4125.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1797.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少230.24万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1026.29万元，其中：政府采购货物支出0.36万元；政府采购工程支出475.19万元；政府采购服务支出550.74万元。授予中小企业合同金额1026.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010300455801111

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处表20221118103909474