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昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2021年度部门决算目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年金辰街道办事处在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。重点工作为负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作；负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织工作以及承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

开展辖区内的经济建设、社会建设工作，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作，进一步提高了经济发展质量和效益，持续优化城市建设管理，健全完善社会保障服务体系，全面加强党的建设,全力抓好创建全国文明城市任务落实，各项工作稳步有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年度收入合计3,194.42万元。其中：财政拨款收入3,194.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长169.84万元，增长5.62%，增长主要原因为：2021年追加“社区人员下沉街道”经费。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年度支出合计3,194.42万元。其中：基本支出2,154.88万元，占总支出的67.46％；项目支出1,039.54万元，占总支出的32.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比基本支出增加186.69万元，主要原因是：2021年追加“社区人员下沉街道”经费以及2021年人员调动造成日常公用经费增加;与上年对比项目支出减少686.55万元，主要原因是：2021年项目支出“创文工作经费”减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,154.88万元。与上年对比增加186.69万元，增长9.49%，主要原因是：2021年追加“社区人员下沉街道”经费以及2021年人员调动造成日常公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,267.83万元，占基本支出的58.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费887.05万元，占基本支出的41.16％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,039.54万元。与上年对比减少686.55万元,下降39.77%，主要原因是：2021年项目支出“创文工作经费”减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1、“街道吹哨，部门报到”工作经费200.00万元；

2、党建工作经费60.00万元；

3、妇联工作经费10.00万元；

4、行政管理工作经费80.42万元；

5、网格化工作经费5.00万元；

6、城中村、农村房屋整治工作经费1.00万元；

7、服务群众工作经费90.00万元；

8、司法综治维稳工作经费30.00万元；

9、五级治理工作经费30.00万元；

10、社会事务管理工作经费100.00万元；

11、城市管理工作经费242.38万元；

12、创文工作经费60.00万元；

13、城乡环境卫生管理经费50.00万元；

14、国有企业退休人员社会化管理补助资金60.74万元；

15、农林水工作经费20.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出3,161.46万元,占本年支出合计的98.97%。与上年对比减少504.10万元，下降13.75%，主要原因是：2021年追加“社区人员下沉街道”经费以及2021年人员调动造成日常公用经费增加，2021年项目支出“创文工作经费”减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出1,719.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.40%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2.公共安全（类）支出55.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于工资福利、司法维稳工作；

3.社会保障和就业（类）支出108.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于退休人员经费支出、职工社保缴费支出；

4.卫生健康（类）支出201.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于工资福利、城乡计生管理工作；

5.城乡社区（类）支出781.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.71%。主要用于工资福利、城乡环境卫生管理工作、创建全国文明城市工作；

6.农林水（类）支出192.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于工资福利、环境卫生管理工作；

7.住房保障（类）支出102.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.60万元，支出决算为1.93万元，完成预算的29.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的29.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2021年度严格控制公用经费支出，按上级规定报废、上缴公务用车，致公务用车购置及运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.31万元，增长19.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.31万元，增长19.14%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年公务用车车辆维修费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加0.31万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于行政管理及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年机关运行经费支出887.05万元，与上年对比增加18.34万元,主要原因是：2021年人员调动，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处资产总额2,395.57万元，其中，流动资产2,306.89万元，固定资产88.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少964.40万元，其中固定资产增加13.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损划拨资产10项，账面原值6.44万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处政府采购支出总额508.05万元，其中：政府采购货物支出2.20万元；政府采购工程支出168.35万元；政府采购服务支出337.50万元。授予中小企业合同金额508.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年度人员经费预算执行差异率为0.00%，公用经费预算执行差异率为0.00%，“三公”经费支出预算差异率为0.00%。我单位严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。严控项目资金使用范围，切实发挥资金使用效益。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300455601111

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2021年度部门决算公开表20221026022624085