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昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、基层党建工作

切实加强基层党组织建设，提升基层党组织凝聚力、执行力、战斗力，发挥好基层党组织战斗堡垒作用；依托党群活动中心建设，以居民小区党建为切入点，整合党建联盟资源，推进“两新”组织组建，不断创新党建模式、积极培育新型党建示范点；加强党员队伍建设，依托“双报到双服务双报告”工作，激活辖区党员队伍建设，提升服务党员、服务群众水平；强化机关及社区干部队伍管理考核，锻造担当有为干部队伍，调动广大党员干部的干事创业热情；全面落实党风廉政建设和反腐败斗争责任，推动全面从严治党向社区、小组延伸，以中坝社区干部、兴龙社区落索坡小组干部违法违纪案例为警示警醒，举一反三，在各社区大力开展党风廉政教育，并吸取教训，进一步完善城中村改造中土地征拆、资金管理等方面监管。

生态环境保护工作

龙泉辖区森林面积约4万亩，森林防火任务十分繁；松华坝水库约三分之二属于龙泉街道,在街道辖区内有牛栏江-滇池补水工程（即昆明瀑布公园），以及盘龙江、金汁河、东干渠等六条河道、沟渠，河道总长约42.3公里。龙泉在全力发展经济的同时，也将生态环境保护作为重中之重的工作，为落实好生态建设理念，坚决扛起保护好青山绿水，街道党工委、龙泉街道办事处始终把生态环境保护当做一项政治责任，坚决履行好、担当好，为盘龙区争创国家级生态文明建设示范区和“中国天然氧吧”贡献力量，进一步筑牢主城北部的生态屏障。

社会治理工作

把基层社会治理抓细抓实，抓好市容环境综合整治，以网格化管理为抓手，通过政府引导、居民自治，做实做强基层社会治理体系建设，切实提高城市管理水平；抓细爱国卫生“7个专项行动”，巩固“创文”“创卫”工作成果；抓实“民生小实事”项目，源清便民道路及电子管厂便民晾衣架已完成并交付使用；抓严疫苗接种、扫码测温等工作，铸就疫情防控屏障；抓准安全生产工作，联合公安、消防、市场等部门清理整治出租房、流动人口管理及电动车充电等；抓紧综治维稳工作，紧盯矛盾纠纷排查化解与标准化社区警务室建设，转变传统社区警务模式，真正做到社区工作与警务活动融合相同，积极主动抓好源头预防、解决信访突出问题，努力打造新型“枫桥经验”，推动社会治理网格化工作创新发展，确保辖区稳定、和谐，群众生活幸福、祥和。

4、推动产业发展工作

把握产业调整大趋势，推动产业结构优化升级，全力推进服务业产业项目。一是昆明湖公园街区项目，项目面积约60亩，商业建筑面积约3.9万平方米，正全力引进教育培训、餐饮美食、休闲娱乐、特色商业等；俊发广场项目面积31亩，商业建筑面积约7.6万平方米，现已出地面7层，计划2022年底商业群楼部分开业；二是旭辉广场项目，项目总面积233.6亩，商业建筑面积约27.8万平方米，已完成土地交易及市规委会审批，现已启动开工建设；三是龙泉古镇项目，项目总面积227.8亩，商业建筑面积约17.56万平方米，已完成土地交易和市规委会审议，俊发集团部分正抓紧实施土方开挖、地块支护、屋面工程、水电安装，其它公司部分正在积极跟进；四是亿莱中心项目，项目总面积30.5亩，商业建筑面积约8万平方米，已取得工规证及施工证，正抓紧项目建设；区文体中心项目用地面积约620亩，现已完成征拆工作，正抓紧项目推进。使得辖区以北京路、沣源路为主轴的商业聚集区、以现代服务业为主的产业支撑逐步形成，片区承载发展的优势凸显，经济发展提质增速，综合实力和竞争力显著增强。

5、项目建设工作

为推动经济发展，积极做好服务企业工作，引进央联建工、云南省骨科医院、中铁十四局集团（昆明）建设管理有限公司、永云新能源、云南速鲜连锁超市等公司入驻龙泉；安排专班跟进红星美凯龙，目前已注册企业（含个体户）72家，销售收入达2600万元；协调云南九九集团、华能等企业尽快办理税务关系变更。同时督促博翠园、雅龙花园、昆明湖项目、亿莱商业中心、龙泉古镇N-8地块，俊发城N-3、N-9地块，旭辉广场、羊肠大村一期、逸璟峰等16个在建项目按计划推进项目建设，确保按期交付使用；尽快完成大波村2、4号地块，小窑村二期，雨树村二期等6个项目征拆工作，加快实现项目土地出让及开工建设；统筹谋划做好回龙村、落索坡村、羊肠大村二期、建工技校等8个待启动项目前期范围划定、资金保障等相关工作，适时启动项目征拆及建设。同时，加快化解桃园村项目历史遗留问题，尽快完成金江小区2-4号地块、溪麓南郡二期、茉莉唐朝小区、龙江雅苑小区办理不动产登记历史遗留问题收尾工作。

将服务企业和项目建设作为助力经济发展工作的重要抓手，按照全区“南北呼应、两翼齐飞”发展格局，努力推进“北部山水新区”建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门2021年末实有人员编制86人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制4人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门2021年度收入合计3,520.77万元。其中：财政拨款收入3,520.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长414.55万元，增长13.35%，主要原因为原由各部委办局下拨的公益性城管志愿者、残疾人专职委员、统计经济专干社区纠正等社区下沉人员经费，列入街道办事处本年预算。

收入占比分布表

单位：万元

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门2021年度支出合计3,706.75万元。其中：基本支出2,186.81万元，占总支出的59.00%；项目支出1,519.94万元，占总支出的41.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增长186.81万元，增长5.31%，主要原因为下半年原由各职能局下拨的公益性城管志愿者、残疾人专职委员、统计经济专干、社区纠正人员等社区下沉人员经费，列入街道办事处本年预算。

支出占比分布表

单位：万元

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,186.81万元。与上年对比增长313.34万元，增长16.73%，主要原因为下半年原由各职能局下拨的公益性城管志愿者、残疾人专职委员、统计经济专干、社区纠正人员等社区下沉人员经费，列入街道办事处本年预算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,401.61万元，占基本支出的64.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费785.20万元，占基本支出的35.91%。

支出分布表

单位：万元

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,519.94万元。与上年对比减少126.53万元，减少7.68%。主要原因是2021年追加经费结转资金及沣源路滑坡治理工程结算资金减少。具体项目开支及开展工作情况见下表。

支出分布表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,679.90万元，占本年支出合计的99.28%。与上年对比增长184.70万元，增长5.28%，主要原因为下半年原由各职能局下拨的公益性城管志愿者、残疾人专职委员、统计经济专干、社区纠正人员等社区下沉人员经费，列入街道办事处本年预算； 2021年追加经费结转资金及沣源路滑坡治理工程结算资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2,608.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.88%。主要用于支付街道行政人员工资及街道正运转的必要支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出28.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于主要用于支付司法人员工资及日常必要支出。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出156.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费

 9.卫生健康（类）支出113.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出335.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于支付城乡社区环境卫生所需的必要支出。

 12.农林水（类）支出331.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于农林站人员工资、护林防火物资采购、补贴发放等支出。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出105.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于在职在编人员住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

支出占比分布表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于龙泉街道办事处所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门2021年机关运行经费支出785.20万元，与上年对比增加230.36万元，主要原因为下半年原由各职能局下拨的公益性城管志愿者、残疾人专职委员、统计经济专干、社区纠正人员等社区下沉人员经费，列入街道办事处本年预算。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门资产总额3,775.17万元，其中，流动资产3,203.67万元，固定资产571.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少410.60万元，其中固定资产减少14.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产20项，账面原值17.28 万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额876.73万元，其中：政府采购货物支出19.69万元；政府采购工程支出64.50万元；政府采购服务支出792.54万元。授予中小企业合同金额876.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53010300455201111

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处表