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昆明市盘龙区医疗保险管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区医疗保险管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区医疗保险管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区医疗保险管理局主要职责是：

1.负责执行昆明市城镇职工基本医疗保险、重特病医疗统筹（以下统称“职工医疗保险”），昆明市城乡居民基本医疗保险及其大病医疗保险（以下统称“居民医疗保险”），昆明市生育保险，昆明市公务员医疗补助、新中国成立初期退休干部医疗补贴、医疗照顾人员医疗补助（以下统称“昆明市职工医保专项医疗补助”），离休干部医疗保障经办管理发展规划并实施。

2.负责组织实施全区医疗保险、生育保险参保扩面计划及参保登记、缴费核定等基金筹集经办管理工作。负责全区医疗保险个人权益记录管理工作。

3.建立并严格执行医疗保险基金财务、会计制度和统计报表制度，负责医疗保险基金、医疗补助（保障）资金的财务、会计工作，编制汇总会计报表和统计报表。

4.负责全区医疗保险基金预（决）算和运行分析工作；负责盘龙区职工医保专项医疗补助、离休干部医疗保障资金测算与管理分析工作。

5.负责城镇职工重特病医疗统筹、城乡居民大病医疗保险业务经办与服务工作。

6.负责全区异地联网就医医疗费用的审核、结算等经办管理工作。

7.负责执行全市医疗保险付费方式相关政策，完善结算办法，建立医保机构与医疗（药）机构的谈判机制。

8.负责全区定点医疗机构、定点零售药店（以下统称定“点医药机构”）的医疗保险协议管理工作。

9.负责执行全市医疗保险、生育保险稽核内部控制、信息控制制度，组织实施医疗保险、生育保险稽核工作。

10.负责执行全市医保经办机构医疗保险、生育保险服务考核评估办法。建立健全经办管理服务标准，规范经办流程，推进经办机构规范化、标准化、专业化建设。

11.负责全区医疗保险、生育保险政策宣传及对各办事处社区工作站的经办业务指导和培训工作。

12.负责辖区参保人职工医疗保险、居民医疗保险、生育保险和城镇职工医保专项医疗补助、离休干部医疗保障医疗待遇的审核与报销、结算管理工作。

13.负责辖区定点医药机构符合医疗保险、生育保险政策规定范围内费用的审核、结算工作。

14.负责辖区参保单位医疗保险、生育保险经办管理服务工作。

15.负责组织实施辖区社会保障卡卡务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.紧盯坚持不懈保民生、增福祉、建和谐，更好满人民群众美好生活需求。拓展医疗保险参保面；落实医疗保险待遇保障支付；维护医保基金安全，开展定点医药机构稽核，对定点医疗机构申报的费用建立规范的两级审核制度；保障新冠疫情防控，保证疫苗接种费用专款专用，及时到位；做实特殊群体医保服务。

2.不断改革创新，以满足人民日益增长的美好生活新需求。营造优良的营商环境，推进网上申报经办业务授权；优化医保服务路径；提升医疗保险信息化服务水平；推进改革措施落地，推进长期护理保险试点工作，严格落实三孩医疗保障政策。

3.强化体内循环更新能力，营造正气充盈的优良服务环境。全力抓党建引领业务中心工作开展，批复成立党支部，扎实开展党史学习教育；配合相关部门做好检查工作代表云南省接受国家医疗保障局医保基金专项飞行检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区医疗保险管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区医疗保险管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区医疗保险管理局2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制46人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员42人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区医疗保险管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区医疗保险管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区医疗保险管理局部门2021年度收入合计1,865.93万元。其中：财政拨款收入1,835.44万元，占总收入的98.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.49万元，占总收入的1.63%。与上年对比增长131.46万元，增长7.58%，主要原因是：人员调入，人员经费及日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区医疗保险管理局部门2021年度支出合计1,916.21万元。其中：基本支出911.44万元，占总支出的47.56％；项目支出1,004.77万元，占总支出的52.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增长94.14万元，增长5.17%，主要原因是：基本支出增加126.97万元，项目支出减少32.83万元。主要为：社会保障和就业支出减少606.36万元；卫生健康支出增加686.81万元；住房保障支出增加13.69万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区医疗保险管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出911.44万元。与上年对比增长126.97万元，增长16.19%，主要原因是：昆明市盘龙区医疗保险管理局人员调入，人员经费增加115.59万元；公用经费增加11.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出834.45万元，占基本支出的91.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.99万元，占基本支出的8.45％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区医疗保险管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,004,77万元。与上年对比减少32.83万元，减少3.16%，主要原因是：根据工作的安排，水源区居民基本医保个人缴费财政补助资金代编决算。项目支出主要用于：

1.公医专项资金项目支出601.88万元，主要用于完成2021年度符合规定条件人员的费用报销的报销工作,保障全区离休干部及民政优抚人员享受到国家给予的特殊医疗待遇，减轻特殊人员医疗负担；

2.中央财政医疗救助补助资金支出374.00万元，主要用于建立全市统一救助政策、统一筹资水平、统一基金管理、统一待遇标准、统一经办管理的城乡医疗救助管理制度，实现城乡医疗救助市级统筹，充分发挥城乡医疗救助托底保障作用，最大限度减轻困难群众医疗支出负担；

3.非同级财政拨款项目支出28.89万元，主要用于盘龙区组织部拨春节走访慰问费、盘龙区组织部拨敬老节慰问金、盘龙区医疗保障局拨驻村人员生活通信补助、盘龙区组织部拨退休人员临时生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区医疗保险管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,885.72万元,占本年支出合计的98.41%。与上年对比增长63.65万元，增长3.49%，主要原因是：人员调入，人员经费及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类）支出支出66.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康（类）支出1,750.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.83%。主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、行政运行支出、一般行政管理事务支出、公医专项资金、城乡医疗救助专项资金支出。

3.住房保障（类）支出68.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区医疗保险管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区医疗保险管理局部门2021年机关运行经费支出76.98万元，与上年对比增加11.37万元，增长17.33%。主要原因是：人员调入，办公费、印刷费、水费、差旅费、其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、差旅费、福利费、交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区医疗保险管理局部门资产总额2,425.53万元，其中，流动资产2,359.77万元，固定资产64.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.10万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,994.25万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区医疗保险管理局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300376400201111

昆明市盘龙区医疗保险管理局2021年度部门决算公开表20221025043948503