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昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年度部门决算

目录

第一部分昆明市盘龙区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空的法律、法规、规章及方针政策，拟订全区住房和城乡建设中长期发展规划、年度建设计划，并组织实施。

2、负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工许可及工程竣工验收备案。

3、负责审批权限范围内的建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查。

4、负责工程建设项目的质量监督及本行业领域的安全生产监管；负责建筑施工企业安全生产许可证核发、延期审查和批后管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，参与编制建筑经济定额。

5、负责贯彻执行建筑业的行业管理法律、法规及政策，规范建筑市场，推进建筑业发展；在权限范围内负责建筑业企业的资质审查、报批管理。

6、负责贯彻执行房地产业的行业管理法律、法规及政策，规范房地产市场秩序；负责贯彻执行物业服务行业的法律、法规及政策，指导、监督辖区内各物业服务企业工作；负责贯彻执行房屋租赁行业的地方性法规、规章和规范性文件，指导、监督辖区内各房屋中介机构工作；负责辖区房屋安全管理鉴定工作。

7、负责辖区内瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气用户的行业管理、安全管理工作；负责对辖区内瓶装液化气供应站（点）操作人员持证上岗情况的监督检查工作。

8、按照上级业务主管部门的要求承担滇池流域外城镇排水与污水处理职责。

9、负责政府工程项目的代建监督、指导工作；配合做好建筑和市政工程施工图设计文件审查备案工作；负责主城区城市道路、桥梁（隧道）的路面平整及井盖运行管理（不含其他附属设施），指导、监督、检查日常维护管养工作；负责辖区内城市道路、桥梁占用挖掘的监管，指导辖区内城市规划道路、桥梁（隧道）路面及井盖的管养维护工作。

10、负责贯彻有关村镇建设的法律、法规及政策，指导辖区内村镇建设、安全及危房改造，负责农村民居通用图的设计及推广；配合做好特色小（城）镇、美丽乡村等创建工作。

11、负责辖区内建筑工程抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程的抗震设防专项审查，协助有关部门做好震后抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

12、负责拟订辖区保障性安居工程的发展规划、计划并监督实施；负责指导监督辖区直管公房的维修、抗震加固和改造；承担直管公房房屋租金收取工作；负责直管公房统计年报工作；指导参与辖区住房制度改革工作及住房补贴发放工作；负责私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

13、负责依据城市发展总体规划，平时组织开展人民防空建设，战时组织开展城市人民防空袭工作。负责人防工程维护管理，负责人防设施拆除迁移审批。

14、负责贯彻执行国家和省、市、区颁布的工程建设有关消防工程的政策、法律、法规、规范、标准；负责辖区内新建、扩建、改建工程项目的消防工程设计审查、验收和备案。

15、负责建筑起重机械的安全监督管理。

16、完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓建设、重维护，使市政基础设施功能与品质有效提升。

2、抓发展、防风险，保证房地产市场保持平稳运行。

3、抓监管、稳预期，使建筑业实现健康稳定发展。

4、抓重视、严标准，保障安全生产各项工作确保落细落实。

5、抓改革、求创新，使政务服务水平及方法不断提升优化。

6、抓民生、强保障，促使辖区居民居住环境及住房条件持续改善

7、抓宣传、减灾害，保证人防工作和防灾减灾工作再上新台阶。

8、完成道路桥梁维修养护工作，桥梁安全检测工作，窨井盖维护工作，建设项目工作，应急抢险等专项工作，路政管理工作，严格制度管理做好市政基础设施巡查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）

2.昆明市盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站

3.昆明市盘龙区廉租住房建设管理处（自收自支性质）

4.昆明市盘龙区防震减灾局

5.昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心

6.昆明市盘龙区建设工程定额站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）2021年末实有人员编制104人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员52人。其中：离休1人，退休51人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

2、昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处部门2021年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员146人。其中：离休1人，退休145人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：昆明市盘龙区住房和城乡建设局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。同时，没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年度收入合计17109.99万元。其中：财政拨款收入14392.33万元，占总收入的84.12%；本年上级补助收入2687.34万元，占总收入的1.71%；上年结转上级补助收入26.98万元，占总收入的0.16%；下属单位上年结转资金3.34万元，占总收入的0.02%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，上年决算收入为38036.95万元，本年收入较上年减少20926.96万元，减少55.02%，减少的主要原因是：2021年基建项目申请金额较上年减少且本级单位无结转资金。

另：财政拨款收入预决算差异率较大原因说明：纳入年初预算批复项目执行率无较大差异，但是年度内根据工作实际需要新增部分项目资金，新增项目有住宅建设与房地产市场监管15万元、昆明数字交通智慧交管外场设备平台建设项目外场设备专项资金841.14万元、北部山水新城供水工程项目专项资金1883.72万元、龙泉路延长线（二期）东半幅道路改扩建工程建设专项资金919.82万元、城市棚户区改造补助资金2642万元、半年预算调整：保障性住房维护和管理支出补助经费305.06万元、保障性住房租金补贴专项资金72.31万元，增加项目数量多且总金额较大，故导致预决算差异率较大。

财政拨款结转上下年变动率较大原因说明：本级部门上年结转项目经费26.98万元，本年已专款专用，用于支付保障性住房租金补贴支出，本年其他项目无相关结转资金；下属单位结转资金3.34万元，其他项目无结转资金，结转资金与上年持平；因上年本级部门结转资金较大而本年又无结转资金，故出现此差异。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年度支出合计17106.65万元。其中：基本支出3977.72万元，占总支出的23.25％；项目支出13101.95万元，占总支出的76.59％；上年结转项目支出26.98万元，占总支出的0.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％；下属单位本年结转3.34万元。与上年对比，上年支出总额为38009.97万元，本年支出较上年减少20903.32万元，减少54.99%，减少的主要原因是：本年基建项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区住房和城乡建设局正常运转的日常支出3977.91万元。与上年对比，上年基本支出为3780.56万元，本年基本支出较上年增长197.36万元，增长5.22%，增长的主要原因是：本年度新招录人员，导致基本支出经费较上年增加。其中：本年人员经费合计支出3758.91万元（包括工资福利支出3676.06万元、离休费29.37万元、抚恤金46.96万元、生活补助6.52万元），占基本支出的94.5％；公用经费合计支出218.81万元（其中：办公费37.98万元、水费7.27万元、电费4万元、邮电费13.31万元、差旅费2.8万元、维修(护)费4.87万元、培训费6.94万元、福利费90.08万元、公务用车运行维护费29.92万元、其他交通费用21.13万元、其他商品和服务支出0.51万元），占基本支出的5.5％。

另外：人员经费支出差异率较大原因说明，年度内有新招录人员导致人员经费增加，且有职工辞世，申请抚恤金46.96万元，故导致人员经费差异率大。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13128.93万元。与上年对比,上年项目支出总额为34229.41万元，本年较上年减少21100.48万元，减少61.64%，减少的主要原因是：本年基建项目支出金额较上年减少。本年项目支出主要用于食堂伙食费支出17.04万元、防震减灾工作支出13.40万元、公租房常态化管理支出0.8万元、建筑工程远程视频监控管理信息平台维护支出9万元、廉租处人员经费支出107.17万元、人防经费支出7.18万元、人居环境工作支出5.41万元、业务补助支出80万元、液化（燃）气管理办公支出10.50万元、住宅建设与房地产市场监管工作支出15万元、估算概算审核支出113.90万元、北京路北端连接西北绕城高速工程维护支出5769.02万元、昆明数字交通智慧交管外场设备平台建设项目外场设备支出841.14万元、北部山水新城供水工程项目支出1883.72万元、龙泉路延长线（二期）东半幅道路改扩建工程建设支出919.82万元、保障性住房维护和管理支出325.06万元、城市棚户区改造补助支出2642万元、保障性住房租金补贴72.31万元、窨井盖维护经费21.2万元、道路开挖修复费5.48万元、道桥维修养护经费172.78万元、桥梁安全检测费97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款支出17106.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出38009.97万元，较上年减少20903.32万元，减少54.99%，减少的主要原因是：本年基建项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于日常办公费支出0.9万元；

2.社会保障和就业支出396.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于行政单位离退休支出15.40万元、事业单位离退休13.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出294.26万元、机关事业单位职业年金缴费支出26.08万元、死亡抚恤支出46.96万元；

3.卫生健康支出369.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于行政单位医疗31.57万元、事业单位医疗175.07万元、公务员医疗补助支出162.45万元；

4.城乡社区支出12999.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.99%。主要用于行政运行支出1239.84万元、一般行政管理事务支出250.5万元、住宅建设与房地产市场监管15万元、其他城乡社区公共设施支出1966.73万元、其他城乡社区支出9527.6万元；

5.住房保障支出3340.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.53%。主要用于廉租住房支出20万元、棚户区改造支出2642万元、公共租赁住房支出305.06万元、 保障性住房租金补贴支出72.31万元、住房公积金支出300.93万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81.52万元，支出决算为29.92万元，完成预算的36.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29.92万元，完成预算的36.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按照事业在职人数扣减公务车辆和工勤人员数量核定金额，年度内根据实际工作情况报销费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加28.52万元，增幅比例较大（上年“三公经费支出1.4万元”）。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算28.52万元，增幅比例较大；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年决算支出增加的主要原因是：本级部门无增长趋势，下属单位上年无三公经费列支，本年根据工作需要填报“三公”经费，致使增幅比例较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.92万元，占预算数36.7%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障人防工作、工程监管等所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；其中：下属单位车辆在此表中没有反映。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

另外，“三公”经费支出预决算差异率较大原因分析，年初根据事业人员数量和公务用车数量进行经费申请，年度内根据实际工作开展情况进行经费申请报销。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出95.19万元，与上年对比，上年机关运行经费支出72.53万元，较上年增长22.66万元，增加的主要原因是：人员增加，日常办公经费增加。部门本年机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费16.26万元、水费3.1万元、电费2.35万元、邮电费6.4万元、差旅费2.19万元、维修(护)费1.71万元、培训费4.23万元、福利费31.25万元、公务用车运行维护费6.39万元、其他交通费用21.14万元、其他商品和服务支出0.17万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区住房和城乡建设局资产总额1846.88万元，其中，流动资产0万元，固定资产1606.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产240.86万元，其他资产502.83万元（具体内容详见附表）。与上年相比，昆明市盘龙区住房和城乡建设局（本级）资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。下属单位昆明市盘龙区市政基础设施管理处资产总额增加387.86万元，其中固定资产减少193.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1075万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产38项，账面原值472.95万元，实现资产处置收入96.84万元；出租房屋2670069.03平方米，账面原值0.0001万元（以名义金额1元入账），实现资产使用收入5.4万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额103.05万元，其中：政府采购货物支出4.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出98.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

昆明市盘龙区住房和城乡建设局绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2、一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

3、政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规的文件规定，为支持某项公共事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人、其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

5、政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53010303200400101111

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2021年度部门决算表