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昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

2.负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道辖区内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

10.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控持续加固。街道坚决贯彻习近平总书记“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的防控总要求，认真落实盘龙区的各项决策部署，统筹抓好应对疫情各项工作。街道以交通卡点、社区管理、人员排查、医疗救治、应急保供等为重点，坚决落实“外防输入、内防扩散”的要求，全面推进联防联控、群防群控，切实筑牢抗疫防线。完成疫苗接种35661剂次，17800余人完成疫苗接种两针剂，约占比总人口52%。采取以奖代补方式，拨付有关单位和各村委会新冠疫苗资金9.30万元，用于疫苗接种宣传动员、后勤保障等方面。

2.加强河道巡查力度。严格落实河长制，每2个月召开一次“河长制”工作例会，村委会村级河长每月不少于4次的河道巡查，加强水环境综合治理整治，通过巡查和其他途径，共发现问题23个，通过联合整治解决问题23个，督促各成员单位解决问题10个。60公里河道打捞垃圾、漂浮物等约95公斤，制止放牧35余次，制止河内洗涤20余次，电鱼10起，完成清淤除障52件，共完成清淤沟渠长65公里，水池1578个，水窖2785个，道路整修5公里。

3.经济指标完成情况。完成协税护税375.00万元，其中：烤烟税367.00万元，零商税8.00万元；农民人均可支配收入上半年累计完成22,410.00元，全年预计完成27,800.00元；完成规模以上固定资产2,348.00万元。完成烤烟收购2617500kg的任务，收购总值81446570.26元。

4.农业产业稳健发展。完成烟叶种植17900亩，产量2618.3吨；1-3季度畜牧业肉产量729.5吨；蔬菜和特种经济作物种植了13002亩，产量25730吨；小春播种面积18364.5亩、产量13667.9吨；大春面积26800.5亩，产量10279吨；全年种植粮食作物51096亩，全年预计收获13667.7吨。完成科技增粮项目鲜食玉米种植13347亩，总产值为7594.4万元，鲜食玉米--绿肥轮作栽培模式示范1000亩，绿色生态治理高效玉米种植面积2.2万亩，鲜食玉米高产创建示范13347亩。其中千亩展示区完成216亩，百亩核心区167亩，万亩示范区完成12661亩，种植新型玉米“冰糖玉米”600亩，迷迭香种植500亩。

5.脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。街道紧紧围绕乡村振兴总要求，深入推进农业农村改革，加大乡村基础设施建设，全面推进乡村振兴初显成效。2021年，发放建档立卡户建房补贴402户1502人，金额27,787,000.00元（包含产业扶持资金）。退还农业农村局违规领取建房补贴及产业发展资金涉及8户16人，金额296,000.00元。统筹好“干部回乡规划乡村振兴行动”工作，街道召开动员会、推进会、政策解读会共8场320人次，各村委会召开村级座谈会28场350人次，形成各村委会《村庄基本情况表》、入户访谈《村庄访谈记录表》《村庄发展清单》《村庄调研报告》，为“多规合一”村庄实用性规划编制方案提供详实的数据支撑。认真推进以城带乡推进乡村振兴工作，与城区四个街道分别签订帮扶协议。通过以城带乡结对帮扶行动，双方建立了沟通渠道，为顺利推进阿子营街道乡村振兴工作提供了基本保障。

6.加强人居环境整治。加强人居环境整治，持续开展环境卫生综合整治,利用主题党日活动各级党组织集中开展以沟渠清淤、污物清理、秩序堆放、杂草清理、“堆清”等主要内容的环境综合整治活动200余场。加强环卫基础设施维护,加大公厕管理力度和户厕改造，做好“两污一厕一约清五堆”工作。投资30万新建公厕3个，做好对全街道农村卫生户厕2596个问题摸排工作。全年投资1,846.36万元，完成阿子营集镇至高仓湿地污水沟渠（新建）综合治理工程、阿达龙村委会灌溉补充建设工程、甸头村委会段家营村、小冲村人饮水池管道维修工程、岩峰哨村委会配水管网建设工程、者纳村委会截污沟工程等10件水利工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2021年度收入合计3,589.93万元。其中：财政拨款收入3,589.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长59.28万元，增长1.68%，主要原因是：2021年基本支出-人员经费较上年增加，2021年社区人员劳务费、退休人员生活补贴全部纳入预算。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2021年度支出合计3,565.09万元。其中：基本支出2,250.96万元，占总支出的63.14％；项目支出1,314.13万元，占总支出的36.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增长34.44万元，增长0.98%，主要原因是：2021年基本支出-人员经费较上年增加，2021年社区人员劳务费、退休人员生活补贴全部纳入预算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,250.96万元。与上年对比增长152.27万元，增长7.26%，主要原因是：2020年及以前年度退休人员生活补贴由盘龙区组织部下拨，2021年该部分经费由街道纳入年初预算，故基本支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,349.40万元，占基本支出的59.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费901.56万元，占基本支出的40.05％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,314.13万元。与上年对比减少117.82万元，下降8.23%，主要原因是：阿子营马军过水洞抽水站一期工程建设、阿子营街道果东村前进坝塘除险加固工程建设项目截止2020年12月31日项目已结束，故2021年项目支出较上年减少。项目支出主要用于：

1.办公用房租用经费316,800.00元

2.党建工作经费460,000.00元

3.“街道吹哨，部门报到”工作经费2,000,000.00元

4.五级治理工作经费210,000.00元

5.执法工作经费50,000.00元

6.防火工作经费260,000.00元

7.妇联工作经费100,000.00元

8.街道运行工作经费2,079,317.14元

9.河湖长制工作经费109,394.00元

10.武装部正规化建设经费70,000.00元

11.农村房屋安全隐患排查整治工作经费30,000.00元

12.购买社会救助服务经费100,800.00元

13.国有企业退休人员社会化管理工作经费300.00元

14.果东村农副产品营销服务中心建设项目市级专项资金500,000.00元

15.2016年甸下村组精准扶贫美丽宜居乡村示范建设项目经费335,761.50元

16.2015年扶贫开发省级整村推进果东建设项目专项经费508,806.69元

17.羊街千亩鲜食玉米扶贫产业发展项目市级专项资金2,500,000.00元

18.阿子营街道阿子营村农贸市场提升改造项目专项资金3,510,000.00元

19.国有企业退休人员社会化管理工作经费100.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出3,565.08万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长34.44万元，增长0.98%，主要原因是：2020年及以前年度退休人员生活补贴由盘龙区组织部下拨，2021年该部分经费由街道纳入年初预算，故基本支出较上年增加。                                    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,917.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.79%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出24.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于工资福利支出；

3.社会保障和就业（类）支出178.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于退休人员经费支出、职工社保缴费支出；

4.卫生健康（类）支出103.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于工资福利、城乡计生管理工作；

5.城乡社区（类）支出157.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于工资福利、城乡环境卫生管理工作；

6.农林水（类）支出1,065.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.89%。主要用于农业农村相关事业运行、林业和草原事业机构、农村基础设施建设扶贫的项目支出；

7.住房保障（类）支出117.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.60万元，支出决算为17.60万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等，都为17.60万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于保障行政后勤工作等所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2021年机关运行经费支出901.56万元，与上年对比增长108.62万元，主要原因是：2020年及以前年度退休人员生活补贴由盘龙区组织部下拨，2021年该部分经费由街道纳入年初预算，故机关运行经费支出较上年增加。

部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处资产总额4,548.47万元，其中，流动资产3,837.29万元，固定资产685.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产25.59万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少637.37万元，其中固定资产减少9.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额214.02万元，其中：政府采购货物支出17.23万元；政府采购工程支出196.79万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300456301111

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2021年度部门决算公开表样20221121050840112