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昆明市盘龙区司法局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区司法局概况

一、主要职能:

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区司法局是盘龙区人民政府主管全区司法行政工作的政府工作部门，1980年11月6日成立之初为昆明市盘龙区司法科，1984年10月15日盘龙区司法科更名为盘龙区司法局。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年昆明市盘龙区司法局重点工作：人民调解工作、普法宣传工作、社区矫正工作、法律援助工作、依法治区工作。

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区司法局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区司法局2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区司法局2021年度收入合计1524.02万元。其中：财政拨款收入1524.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少7.62万元，减少0.49%，主要原因是：2021年昆明市盘龙区司法局退休人员工资不在预算内列支，而是转入盘龙区社保局预算支出。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区司法局2021年度支出合计1567.59万元。其中：基本支出743.49万元，占总支出的47％；项目支出824.1万元，占总支出的52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长39.2万元，增长2.6%，主要原因是：2021年盘龙区司法局普法宣传工作新增了青少年教育基地，该基地建设资金20万元、2021年社区矫正工作新建了智慧化矫正中心试点。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出743.49万元。与上年对比减少1.06万元，减少0.14%，主要原因是：2021年盘龙区司法局目标考核奖减少，住房公积金减少，医疗保险经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出674.07万元，占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.42万元，占基本支出的18％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出824.1万元。与上年对比增长40.26万元，增长5.14%，主要原因是：2021年盘龙区司法局业务工作量较往年有所增加。项目支出主要用于法律援助办案补贴，法律援助公益性岗位人员经费、智慧化矫正中心建设、人民调解“以奖代补”工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区司法局2021年度一般公共预算财政拨款支出1567.59万元,占本年支出合计的47%。增长39.2万元，增长2.6%，主要原因是：2021年盘龙区司法局普法宣传工作新增了青少年教育基地，该基地建设资金20万元、2021年社区矫正工作新建了智慧化矫正中心试点。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出1567.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于昆明市盘龙区司法局基本支出及项目支出,基本支出包含日常公用经费支出及人员经费；项目支出包含人民调解工作经费、普法宣传工作经费、法律援助工作经费、社区矫正工作经费等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区司法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，执法执勤车保有量为2辆。主要用于保障普法宣传、社区矫正等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0 万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区司法局2021年机关运行经费支出69.42万元，与上年对比增长7.38万元，主要原因是：2021年保安服务费中工资较往年有所增长。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房保安服务费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区司法局资产总额348.53万元，其中，流动资产113.98万元，固定资产234.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.35万元，其中固定资产减少14.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产65项，账面原值32.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额97.25万元，其中：政府采购货物支出19.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区司法局2021年保安服务费为以前年度签订合同，所以当年未列入政府采购服务支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

法律援助是指由政府设立的法律援助机关组织法律援助人员，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。

监督索引号53010300131501111

2021年度盘龙区司法局决算公开