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昆明市盘龙区统计局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区统计局概况

概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 部门整体支出绩效自评情况

十一、 部门整体支出绩效自评表

十二、 项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区统计局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

通过对各种普查所取得的大量、丰富的资料进行开发利用，分析研究，认清盘龙区的家底，二、三产业总体状况，各种结构中的经济组织对财政、对GDP的贡献大小，为区委、区政府完善和调整发展思路，制定和完善发展战略，合理调整一、二、三产业的结构，促进全区经济的又好又快发展提供基础信息和决策资料。

认真做好地区生产总值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入、单位生产总值能耗下降率、规模以上工业增加值、规模以上工业利税的统计、监测、分析工作，按时、按质向上级党委政府提供经济指标数据和分析，为区委、区政府进行全区经济、社会管理提供准确的决策依据。编辑出版《盘龙经济普查年鉴》和《昆明市盘龙区统计年鉴》。统筹兼顾，按时按质完成区委、区政府和省、市统计局安排布置的各种临时性工作和各项调查任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年面对复杂严峻的经济形势和各项稳增长任务的巨大压力，特别是全球蔓延的新冠肺炎疫情，但在区委区政府的正确领导下，区统计局众志成城，积极应对各种困难，如期完成了地区生产总值、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额和城镇常住居民人均可支配收入的统计、核算和分析研判工作。

2021年，第七次全国人口普查工作正式开展。坚持“全区统一领导、部门分工协作、分级分层负责、各方共同参与”的原则，建立了部门协调和信息共享机制，落实了普查经费、人员和办公场所，梳理七人普出生、死亡台账。认真组织开展第七次全国人口普查宣传，普查区域划分和绘图工作，配合公安部门做好户口整顿工作，做好普查“两员”选聘及培训、清查摸底和正式普查登记工作，摸清全区人口状况，为准确把握人口变化趋势性特征，科学制定发展战略和政策提供依据。盘龙区的人普工作得到市统计局的充分肯定，受邀在全市统计工作会暨昆明市第七次全国人口普查办公室主任会上对盘龙区人普工作进行了交流发言。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区统计局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1．盘龙区统计局

2．盘龙区普查中心

3．盘龙区地方统计调查队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区统计局部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市盘龙区统计局部门2021年度收入合计2,261.91万元。其中：财政拨款收入2,261.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长469.41万元，增长26.19%，主要原因分析是由于2021年第七次全国人口普查工作，第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清中国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。

二、 支出决算情况说明

盘龙区统计局部门2021年度支出合计2,431.32万元。其中：基本支出659.13万元，占总支出的27.11％；项目支出1,772.19万元，占总支出的72.89%％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长638.82万元，增长35.63%，主要原因分析是由于2021年开展了第七次全国人口普查工作，第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清中国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出659.13万元。与上年对比增加39.10万元，主要原因是：有人员变动，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出615.60万元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.53万元，占基本支出的6.60％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,772.19万元。与上年对比增长599.72万元，增长51.15%，主要原因是开展了第七次全国人口普查工作。

项目支出主要用于专项统计业务，统计抽样调查,专项普查活动

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款支2,431.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长638.82万元，增长35.64%，主要原因是增幅原因为开展了第七次全国人口普查工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2,288.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%。主要用于保障盘龙区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的人员工资及日常支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出41.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出44.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于机关事业单位医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于农业农村统计监测工作。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出54.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.09万元，支出决算为0.24万元，完成预算的2.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.37万元，减少97.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少8.37万元，减少97.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：压缩“三公”经费支出，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.24万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于完成开展调研、视察、检查等活动工作、解决信息沟通、请示、等问题等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

盘龙区统计局部门2021年机关运行经费支出43.53万元，与上年对比减少0.15万元，主要原因分析是机关推行厉行节约政策，压缩办公经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：  办公费7.28万元、水费1.20万元、邮电费3.27万元、差旅费0.80万元、维修(护)费5.05万元、培训费0.26万元、 公务接待费0.24万元、福利费11.39万元、其他交通费用13.62万元、其他商品和服务支出0.42万元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盘龙区统计局部门资产总额108.14万元，其中，流动资产73.39万元，固定资产34.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216.95万元，其中固定资产减少10.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产95项，账面原值54.59万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入.00万元。

三、 政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

“我单位无其他重要事项情况说明”。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300141001111

附件5.2021年度部门决算公开表样-带注释