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昆明市盘龙区环境卫生服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区环境卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区环境卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位为盘龙区城市管理局下属履行服务职能的财政差额拨款事业单位，按照盘龙区委、区政府的工作要求，对辖区内主要街路进行清扫保洁、洒水；生活垃圾收集中转运输；中转站管理运行、直管公厕管理维护、粪便处理厂管理运行、化粪池清掏、粪便清运及粪便无害化处理等职能，盘龙江水面打捞、环卫作业车辆管理维修维护、环卫基础设施代建、离退休职工管理服务，生活垃圾水捆绑核查收费，市容环境卫生监督考核，城乡生活垃圾分类的具体实施工作等。 2011年根据盘龙区政府深化事业单位改革的精神，环卫服务中改制为云南盘宸环卫产业有限责任公司，所有在编人员、设备和环卫业务由该公司使用管理和运作，经费差额部分由公司补助。环卫中心负责财政资金（基本支出）的预算和决算，预算资金的拨入及预算资金在环卫中心、盘宸公司、京环盘宸公司的分配，环卫中心名下资产的管理，在编人员社保费用的核缴，离退休人员的管理，活垃圾水捆绑核查收费，市容环境卫生监督考核，城乡生活垃圾分类的具体实施工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：负责财政资金（基本支出）的预算和决算，预算资金的拨入及预算资金在环卫中心、盘宸公司、京环盘宸公司的分配，环卫中心名下资产的管理，在编人员社保费用的核缴，离退休人员的管理，活垃圾水捆绑核查收费，市容环境卫生监督考核，城乡生活垃圾分类的具体实施工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区环境卫生服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：昆明市盘龙区环境卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区环境卫生服务中心部门2021年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员145人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员370人。其中：离休1人，退休369人。

实有车辆编制34辆，在编实有车辆34辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区环境卫生服务中心部门2021年度收入合计1,214.69万元。其中：财政拨款收入1,214.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了51.52万元，减少的原因是本年度在职转退休而减少了人员经费。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区环境卫生服务中心部门2021年度支出合计1,214.69万元。其中：基本支出1,214.69万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了51.52万元，减少的原因是本年度在职转退休而减少了经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区环境卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,214.69万元。与上年对比减少了51.52万元，减少的原因是本年度在职转退休而减少了经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,103.30万元，占基本支出的90.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.39万元，占基本支出的9.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区环境卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区环境卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,214.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了51.52万元，减少的原因是本年度在职转退休而减少了经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出45.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于事业单位离休人员经费、事业单位在职人员单位缴纳的养老保险费支出、病故人员家属的一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出177.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.60%。主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费。

10.节能环保（类）支出14.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于从事固体废弃物与化学品处置处理的人员的基本支出。

11.城乡社区（类）支出888.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.14%。主要用于从事城乡社区环境卫生工作的人员的基本支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出88.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区环境卫生服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区环境卫生服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与2020年支出0.00万元相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区环境卫生服务中心部门资产总额3,637.89万元，其中，流动资产2,408.29万元，固定资产1,229.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少920.20万元，其中固定资产减少106.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)节能环保支出：反映政府环境保护管理事务支出。

(二)固体废弃物与化学品：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

(三)城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(四)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

监督索引号53010300163600201111

昆明市盘龙区环境卫生服务中心表 20230210052106555