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昆明市盘龙区文化和旅游局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市文化和旅游工作的方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

（3）组织、协调全区性重大文化艺术活动,负责全区重点文化设施建设,组织全区旅游整体形象推广,促进全区文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责全区智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全区文化和旅游综合行政执法工作,组织查处文化、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序,负责本行业领域的安全生产监管工作。

（12）负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术旅游人才技能培训。

（13）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）夯实基础，不断完善公共文化服务体系

①加强公共文化服务基础建设。按照昆明市“十三五”乡镇综合文化站建设标准。积极推进社区（村）综合文化服务中心建设，不断完善基层公共服务体系。

②打造公共文化“最美一公里”。依托龙泉片区现存28项文物及历史遗迹，打造抗战精神、联大文化及龙泉地域文化的专题博物馆群落，建设闻一多公园公共文化共享空间，含闻一多历史文化陈列馆、闻一多朱自清历史陈列馆、“龙泉记忆”村史馆等。

③深入推进全民阅读工程。通过整合利用盘龙辖区图书和数字资源，努力形成覆盖城乡、高效便捷的城市阅读公共文化服务网络，真正建立均等便捷、实用高效的盘龙区阅读服务体系，进一步满足广大人民群众日益增长的阅读需求，全力打造城市“15分钟阅读文化圈”。

④打造群众文化活动品牌。持续深化“社区文化指导员制度”，把文化文艺专业人才派驻基层街道（社区、村），实施网格化管理与服务，参与策划组织指导基层文化活动、辅导、培训等。

（2）健全机制，加大文化遗产保护利用力度

①持续加大文物保护力度。全区现有各级文物保护单位47项（国家级3项、省级10项、市级12项、区级22项），有登记保护文物159项。打造龙泉古镇博物馆群落。以闻一多历史陈列馆为核心，以梁思成林徽因旧居、闻一多朱自清旧居等文物及历史建筑为支撑，围绕龙泉古镇28项文物，积极推进龙泉博物馆群落建设。充分挖掘龙泉古镇历史文化资源优势，修缮名人旧居、文化遗迹及标志性建筑，打造盘龙历史文化和文博展示高地。完善安全设施，排查辖区内不可移动文物电路老化等问题，完成梁思成林徽因旧居、闻一多朱自清旧居、晋氏宅院消防安全隐患整改，确保我区文物安全。

②持续强化非遗传承保护。全区现有各级非遗项目53项、传承人64人（省级非遗项目7项、传承人9人，市级非遗项目29项、传承人14人，区级非遗项目17项、传承人41人）。建设非物质文化遗产名录专业数据库，完成我区省级以上非物质文化遗产项目名录的文字、图片、录音、影像、数字化多媒体等资料录入工作，并形成常态化的更新机制。积极准备第六批省级非物质文化遗产名录项目申报推荐工作，对符合推荐的市级项目进行遴选整理，同时开展相应的实地调查，撰写申报材料。认真筹备第七批区级非物质文化遗产名录项目申报推荐工作，对拟申报的“得胜桥豆花米线”、“英凤烧饵块”、“花丝镶嵌”、“锔瓷技艺”、“野生菌过桥米线”、“传统眼镜制作和调校技艺”、“华龙拳”、“龙头街传统回民菜”、建筑彩绘（五墨彩绘）等项目开展田野调查。

③广泛开展非遗展示宣传。依托辖区传统民俗活动及文化遗产日等节庆日开展非物质文化遗产展示展演活动，让民众走进非遗、认识非遗和了解非遗，从而热爱非遗文化，提高非遗传承和保护的自觉性。

（3）整合资源，持续推动文旅融合发展

①加快旅游产业转型升级。按照《盘龙区“十四五”文化旅游体育产业融合发展研究规划》、《盘龙区旅游业高质量发展三年行动计划》，全面规划全区旅游业发展方向、重点任务和重点项目。按照省、市、区要求，以融合发展为主线、以“旅游革命”为抓手、不断整合文化旅游资源，加快旅游产业转型升级。

②积极推动文旅项目建设。按照市级主管部门关于做好“十四五”期间文化旅游重大、重点项目及昆明市2021年文旅领域重点投资项目计划推进相关工作要求，积极跟踪服务绿道项目、区文体中心、世博园提升改造、国家植物博物馆建设、昆明饭店更新修缮项目、昆明恒隆广场君悦酒店、昆明香格里拉项目综合发展项目、世博湖畔酒店等拟新（改扩）建五星级及国际品牌酒店、云南广播电视台中波发射台整体搬迁建设、云南野生动物园提升改造、双龙街道乡村旅游示范名村打造等重点项目建设，及时掌握了解企业项目动态，积极协调解决问题困难。

③探索创新夜间经济发展模式。认真贯彻落实《昆明市促进夜间经济发展实施意见》、《盘龙区关于加快推进夜间经济发展的实施方案》工作要求，策划实施2021年盘龙区“书记、区长营商记”暨“盘点消费新场景 盘龙越夜越美丽”沙龙活动，开展盘龙江夜游规划方案设计工作，围绕盘龙区夜间经济的发展基础、资源条件、品牌聚力、盘龙江文化旅游体育休闲发展带等综合条件，积极探索夜间经济的“盘龙发展样本”及盘龙江沿线打造的发展思路，促进盘龙夜间市场繁荣，带动和满足市民夜间消费需求。

（4）落实责任，抓好疫情防控常态化工作

①严格落实疫情防控措施。根据省、市、区疫情防控指挥部统一部属，我局负责辖区留观酒店的统筹管理工作。按照管行业就要管防控的原则和要求，加强对文化旅游场所疫情防控的行业监管和技术指导，稳步有序推进复工复业，持续抓好疫情防控常态化工作落实，实现全区文化旅游行业安全有序运行。

②推动文化旅游行业复苏。在严格落实疫情防控工作的同时，高度重视文旅行业企业恢复发展。及时对辖区内重点规模以上文旅企业进行实地调研，充分了解企业经营状况、服务项目、固定资产投资情况、经营中面临的主要困难问题等基础信息，积极协调，采取措施，帮助企业解决在疫情防控、复工复产和生产经营过程中遇到的实际困难，帮助企业走出困境，推动文旅行业经济复苏发展。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区文化和旅游局部门2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1. 盘龙区文化和旅游局

2. 盘龙区文化和旅游综合执法大队

3. 昆明少年儿童图书馆

4. 盘龙区文化馆

5. 盘龙区文管所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区文化和旅游局(本级）2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制57人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员48人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2021年度收入合计5,274.58万元。其中：财政拨款收入4,775.04万元，占总收入的90.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入499.54万元，占总收入的9.47%。与上年对比减少了103.65万元，主要原因是2021年度项目减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2021年度支出合计5,184.22万元。其中：基本支出1,388.42万元，占总支出的26.78%；项目支出3,795.80万元，占总支出的73.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少162.13万元。主要原因是2021年度开源节流，节省项目经费支出，文化旅游体育与传媒支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,388.42万元。与上年对比增加19.25万元，主要原因是2021年度人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,297.37万元，占基本支出的93.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.05万元，占基本支出的6.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,795.80万元。与上年对比减少181.38万元，主要原因是2021年度开源节流，节省项目经费支出，文化旅游体育与传媒支出减少。主要项目开支有：基层公共文化服务项目支出1548,26万元，主要用于辖区内基层公共文化相关支出；新冠肺炎疫情专项资金项目支出689.57万元，主要用于提振文化和旅游行业信心，促进文旅产业尽快复工复产，推动旅游市场可持续发展；旅游市场监管综合调度指挥中心工作经费支出30.63万元，主要用于统筹调度全区旅游市场监管综合调度指挥部成员单位开展旅游市场秩序整治工作；图书馆大楼维护经费支出50.09万元，主要用于盘龙区图书馆（昆明少年儿童图书馆）、盘龙区文化和旅游局共用图书馆大楼相关费用支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,762.90万元，占本年支出合计的91.87%。与上年对比减少525.77万元，主要原因是2021年度项目减少，节省项目经费支出，文化旅游体育与传媒支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于图书馆图书馆大楼网络维护。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,149.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%。主要用于主要用于图书馆支出338.24万元；行政运行216.69万元；一般行政管理事务50.89万元；群众文化1914.65万元；文化和旅游支出322.54万元；文化创造与保护15.10万元；文化和旅游市场管理65.18万元；旅游宣传3.96万元；其他文化和旅游支出1096.25万元；文物保护126.14万元

8.社会保障和就业（类）支出124.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出91.52万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.06万元；行政单位离退休支出4.18万元；抚恤金支出22.35万元

9.卫生健康（类）支出363.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于事业单位医疗74.38万元；公务员医疗补助33.77万元；突发公共卫生事件应急处理255.53万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出107.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于住房公积金缴纳107.47万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.42万元，支出决算为1.20万元，完成预算的5.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成预算的5.12%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是：2021年度公务用车购置及运行费支出减少以及未发生公务接待费和出国（境）费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.17万元，下降64.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.17万元，下降64.47%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是：2021年度公务用车购置及运行费支出减少以及未发生公务接待费和出国（境）费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障文化和旅游市场管理和保障文物保护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区文化和旅游局部门2021年机关运行经费支出56.24万元，与上年对比减少3.26万元，主要原因是2021年度节省经费开支，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区文化和旅游局部门资产总额2,638.89万元，其中，流动资产1,986.36万元，固定资产652.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.66万元，其中固定资产减少16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额692.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出692.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53010300135701111

昆明市盘龙区文化和旅游局表