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昆明少年儿童图书馆2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明少年儿童图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明少年儿童图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明少年儿童图书馆为昆明的广大儿童以及各类型需要利用儿童文献信息的社会用户提供服务的公共图书馆。

1.广泛收集、科学整理、加工、保存、开发和迅速传递国内外优秀的儿童文献信息资料。

2.开展借阅流通和阅读指导工作。

3.开展用户教育，培养少年儿童和儿童工作者、儿童家长的情报意识和利用文献信息的能力。

4.为广大儿童读者提供各类素质教育服务，并为儿童工作者、儿童家长举办继续教育性的各类学习班、开展形式多样、内容丰富的阅读活动。

5.开发文献信息资源，开展信息参考咨询和信息服务工作，为儿童教育、教学和研究工作者及家长提供有关儿童方面的科研性服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、认真做好图书馆设施场地免费开放及读者服务工作。

根据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》的精神，结合本馆实际，我馆面向广大读者实行免费开放，实行基本服务项目全部免费。

二、做好疫情防控工作。

本馆按上级工作要求，做好图书馆大楼严格疫情防控、环境消杀，对所有到馆读者施行体温测量和扫码工作，设置“书刊消毒室”，对每天读者还回的书刊进行全面细致的消毒处理。

三、增强服务和创新意识，品牌活动促进图书馆人性化和深层次服务潜力提升。

举办2021年盘龙区全民阅读系列活动——“盘龙江畔读书朗诵会”系列活动；组织开展“百篇经典百人诵读·寻找盘龙江畔最美朗诵声之红色经典诵读活动”；持续创新开展“小桔灯”少儿系列服务活动；举办昆明少年儿童图书馆“六一”儿童节系列活动。

四、智能阅读书柜投放使用，为“书香盘龙”添亮点。

本馆积极推进“书香盘龙”智能阅读书柜运行服务工作，围绕智能书柜在辖区各街道、社区策划并开展线上、线下阅读推广活动。

为进一步丰富市民的文化生活， 2021年，计划建成12个城市智能阅读书柜，分别投放在盘龙区行政中心、交三桥社区、图书馆、同德广场、万宏国际步行街、金辰地铁站口、云南印象小区、东风广场、真庆观、新迎新城。投放点位均是在盘龙辖区环境优美、交通便利、百姓喜爱的街道、社区及商业综合体中。每个点位不少于500册图书，共投放各类精品图书6000册，书籍种类按照季度进行更换。智能阅读书柜将采取扫码借阅、通借智能阅读书柜将让市民尽享触手可及的阅读乐趣。12台24小时智能阅读书柜投入使用，成为助推“书香盘龙”全民阅读活动落地生根的重要载体，起到公共阅读示范引领作用，同时也打造了盘龙重要的文化靓丽名片。

五、不断巩固农家书屋建设成效。

按照国家关于农家书屋补充更新图书相关要求，结合盘龙区农家书屋实际情况，盘龙区2021年各社区农家书屋持续补充更新图书。

六、建立地方文献特色资料室。

通过建立地方文献“西南联大”专题书柜，提供研究“西南联大”专题课，从昆明历史文化名城保护和建设中对西南联大的历史作更深层次的理论研究。收集西南联大的历史资料，对史料进行整理、开发和利用。探索保护珍贵历史传统文化的有效措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明少年儿童图书馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明少年儿童图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区图书馆部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明少年儿童图书馆2021年度收入合计565.52万元。其中：财政拨款收入444.81万元，占总收入的78.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入120.71万元，占总收入的21.34%。与上年对比增长115.83万元，增长25.76%，主要原因是：主要原因是2021年项目增多。

二、支出决算情况说明

昆明少年儿童图书馆2021年度支出合计544.54万元。其中：基本支出346.69万元，占总支出的63.67%；项目支出197.85万元，占总支出的36.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长97.93万元，增长21.78%，主要原因是2021年项目增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明少年儿童图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出346.69万元。与上年对比减少了0.68万元，主要原因为单位开源节流，节省公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出329.21万元，占基本支出的94.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.48万元，占基本支出的5.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明少年儿童图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.85万元。与上年对比增长94.17万元，增长90.90%，主要原因是：2021年度新增项目支出。项目支出主要用于城市智能书柜和闻一多陈列馆阅读空间建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明少年儿童图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出441.86万元，占本年支出合计的81.14%。与上年对比减少7.83万元，主要原因是：本单位开源节流，节省项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于图书馆图书馆大楼网络维护。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出338.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.55%。主要用于图书馆338.24万元。

8.社会保障和就业（类）支出30.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出24.79万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.06万元

9.卫生健康（类）支出26.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于事业单位医疗14.71万元；公务员医疗补助11.85万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于住房公积金缴纳28.21万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明少年儿童图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.16万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2021年度未产生“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减少的主要原因是：2021年度未产生“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明少年儿童图书馆部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因为2021年未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明少年儿童图书馆资产总额822.48万元，其中，流动资产216.20万元，固定资产606.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.74万元，其中固定资产减少4.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53010300135700501111

昆明少年儿童图书馆表