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昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队隶属于昆明市盘龙区文化和旅游局管理的参照公务员法管理的事业单位。单位承担指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场；指导全区文化和旅游综合行政执法工作,组织查处文化、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序,负责本行业领域的安全生产监管工作；监督全区文物保护工作，查处违反文物保护管理规定的违法行为；承担全区“扫黄打非”有关工作；负责全区旅游市场监管和日常检查，规范旅游市场行为；负责对违反广播电视、卫星电视广播地面接收、互联网视听节目管理规定的行为进行执法；向上级机关提出制定完善文化、体育、旅游、广播电视市场管理相关政策法规的意见和建议；开展体育执法工作；承办上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓好干部作风建设

通过坚持网格化旬巡查制度、检查记录制度、工作督查制度、责任追究制度等一系列措施，进一步提升每一名干部的工作作风。

2.抓好队员素质建设

通过深入学习贯彻党的十九大精神，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想，按计划开展执法人员法律法规培训，按要求配备执法记录仪等执法设备装备，提升执法办案能力和水平。

3.深入开展市场整治

持续加大辖区网吧、娱乐场所、出版物、印刷、营业性演出、旅行社等文化旅游行业的监管力度，确保市场的安全稳定和健康有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。  

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队2021年度收入合计432.11万元。其中：财政拨款收入431.11万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.00万元，占总收入的0.23%。与上年对比减少1.63万元，减少0.38%，主要原因是：项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队2021年度支出合计423.51万元。其中：基本支出409.74万元，占总支出的96.75%；项目支出13.76万元，占总支出的3.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少13.17万元，减少3.02%，主要原因是：2021年本单位开源节流，节省项目经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出409.74万元。与上年对比减少8.25万元，减少1.98%，主要原因是：办公费和公务用车运行维护费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出381.46万元，占基本支出的93.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.28万元，占基本支出的6.90%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.76万元。与上年对比减少4.92万元，减少26.34%，主要原因是：2021年本单位开源节流，节省项目经费。项目支出主要用于专职旅游市场监督支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出423.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少13.16万元，减少3.01%，主要原因是：本单位开源节流，节省项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出322.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%。主要用于文化和旅游支出322.54万元。

8.社会保障和就业（类）支出46.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于抚恤金支出22.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.18万元。

9.卫生健康（类）支出26.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于职工基本医疗保险缴费15.31万元；其他社会保障缴费0.85万元；公务员医疗补助10.64万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于住房公积金缴纳22.04万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.68万元，支出决算为0.89万元，完成预算的32.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.89万元，完成预算的40.45%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是：2021年度未发生公务接待费和出国（境）费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.92万元，下降50.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.92万元，下降50.78%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2021年度公务用车购置及运行费支出减少以及未发生公务接待费和出国（境）费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.89万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障文化和旅游市场管理所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队部门2021年机关运行经费支出28.28万元，与上年对比减少3.55万元，主要原因是：本单位开源节流，公务用车运行维护支出和其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队资产总额53.59万元，其中，流动资产38.83万元，固定资产14.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产减少4.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53010300135700401111

昆明市盘龙区文化旅游市场综合执法大队表