昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处

部门2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、解决办事处各项日常工作所需资金，做好街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、快速部署新冠疫情防控工作，有序推进复工复产。

（1）快速反应、积极应对，加强组织领导。

（2）预防为主、多措并举，严防疫情输入。

3、突出经济支撑，区域生产发展焕发新活力。

经济指标不断增长，项目建设保持平稳，农业生产有序开展，春耕夏播管理工作有效落实。

4、着力民生改善，百姓幸福指数得到新增长。

（1）脱贫攻坚工作强力推进，脱贫产业成果显著。

（2）加强扶贫项目资金管理力度，及时足额兑现农户扶贫专项补助资金，认真组织开展扶贫工程建设，扫黑除恶全面加强。

（3）安全生产逐步稳定，村容村貌显著改观，文化事业稳步提升，社会保障全面推进。

5、狠抓基层执政基础，党的建设水平得到新提升。

（1）强化主题教育，打牢思想政治基础。

（2）坚持党建引领作用，争取党的建设、社会建设、经济建设、生态建设等全面发展。

（3）强化督导问责，执政基础更加巩固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处

2. 党政综合办公室

3. 经济发展和社会事务办公室

4. 农林水综合服务中心

5. 文化广播电视服务中心

6. 村镇规划建设服务中心

7. 畜牧兽医服务中心

8. 便民服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2021年末实有人员编制85人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制48人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员38人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2021年度部门决算表

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2021年度收入合计2,656.74万元。其中：财政拨款收入2,656.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了305.28万元，增长了12.98%，主要原因分析是盘龙区松华街道茯苓及食用菌种植项目、大哨社区小陆海地质灾害搬迁点公共基础建设项目“三通一平”工程项目和大哨社区小陆海地质灾害异地搬迁活动场所、厕所及污水处理项目的开展。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2021年度支出合计2,656.74万元。其中：基本支出1,790.40万元，占总支出的67.39％；项目支出866.34万元，占总支出的32.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加了305.28万元，增长了12.98%，主要原因分析是盘龙区松华街道茯苓及食用菌种植项目、大哨社区小陆海地质灾害搬迁点公共基础建设项目“三通一平”工程项目和大哨社区小陆海地质灾害异地搬迁活动场所、厕所及污水处理项目的开展。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,790.40万元。与上年对比增加了108.14万元，增长了6.43%，主要原因分析是由于工资调增。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,320.25万元，占基本支出的73.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470.15万元，占基本支出的26.26％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出866.34万元。与上年对比增加了197.14万元，增长了29.46%,主要原因分析是盘龙区松华街道茯苓及食用菌种植项目、大哨社区小陆海地质灾害搬迁点公共基础建设项目“三通一平”工程项目和大哨社区小陆海地质灾害异地搬迁活动场所、厕所及污水处理项目的开展。具体项目开支及开展工作情况：（1）妇联工作经费10.00万元。（2）双玉小流域湿地土地租金专项经费12.48万元。（3）街道行政工作经费82.56万元。（4）“街道吹哨，部门报到”工作经费200.00万元。（5）新街社区办公专项资金5.00万元。（6）党建工作经费10.00万元。（7）五级治理工作经费10.50万元。（8）武装部正规化建设8.00万元。（9）社区救助服务民政事务员补贴5.04万元。（10）西法执7号案件执行专项资金63.94万元。（11）街道运行工作经费59.93万元。（12）党建工作专项经费2.00万元。（13）一网两单网格员慰问经费补助2.00万元。（14）城中村、农村房屋安全隐患排查整治工作经费3.00万元。（15）社区人员下沉街道经费72.35万元。（16）国有企业退休人员社会化管理补助资金0.12万元。（17）盘龙区松华街道茯苓及食用菌种植项目中央专项资金89.17万元。（18）大摆社区朝阳沟搬迁点小游园建设及附属设施建设项目经费29.78万元。（19）大摆社区朝阳沟地质灾害点村民活动场所及污水处理建设项目专项资金35.56万元。（20）大哨社区小陆海地质灾害搬迁点公共基础建设项目“三通一平”工程项目专项资金67.51万元。（21）大哨社区小陆海地质灾害异地搬迁活动场所、厕所及污水处理项目专项资金66.37万元。（22）大摆社区上大摆小组人饮水池建设及管网提升改造项目市级财政专项资金31.00万元。（23）国有企业退休人员社会化管理补助资金0.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出2,656.71万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了305.36万元，增长了12.99%，主要原因分析是盘龙区松华街道茯苓及食用菌种植项目、大哨社区小陆海地质灾害搬迁点公共基础建设项目“三通一平”工程项目和大哨社区小陆海地质灾害异地搬迁活动场所、厕所及污水处理项目的开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,398.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.64%。（1）2010301行政运行904.67万元，主要用于保障松华街道办事处人员工资福利支出、机构正常运转支出；（2）2010302一般行政管理事务474.45万元，主要用于街道日常行政工作支出及项目经费支出；（3）2010501行政运行支出19.32万元，主要用于街道统计工作开展经费支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出137.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于：（1）2080501行政单位离退休21.18万元，主要用于行政单位离退休人员的公用经费支出。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115.83万元，主要用于保障单位在职在编人员养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出135.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出72.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于街道社区工作开展经费支出。

 12.农林水（类）支出800.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.13%。主要用于街道农业、林业、水利等工作开展经费支出。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出113.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。用于职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.60万元，支出决算为28.60万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年保持持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于保障应急、综治工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2021年机关运行经费支出470.15万元，与上年对比增加了18.45万元,增长了4.08%。主要原因分析是由于人员变动，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费14.71万元、水费4.73万元、电费3.24万元、邮电费4.57万元、差旅费1.38万元、维修（护）费8.68万元、培训费2.32万元，劳务费335.78万元、福利费24.55万元、公务用车运行维护费28.60万元、其他交通费用23.04万元、其他商品和服务支出18.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处资产总额3,599.75万元，其中，流动资产3,356.21万元，固定资产243.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152.23万元，其中固定资产增加61.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.05万元，其中：政府采购货物支出6.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2021年决算公开表（部门决算表）

昆明市盘龙区松华街道办事处2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）