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昆明市盘龙区绿化工程服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区绿化工程服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区绿化工程服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心为盘龙区城市管理局下属履行绿化服务职能的财政差额拨款事业单位，管理园林绿地，美化城市环境。

1、执行上级制定的城镇绿化专业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，负责盘龙区政府交付的公园绿地、附属绿地的管理、维护、服务工作，并接受检查、考核、评定。

2、承担城市绿地规划的建设任务，为需要进行园林绿化建设的单位提供园林绿化设计、工程预（决）算、工程养护管理、施工管理和工程监理。

3、完成绿化苗木、草坪、花卉的科研、生产与销售。

4、参加上级组织的园林绿化质量评比活动。

5、负责全区节庆活动的鲜花摆放和绿化景观的制作工作。

6、组织完成园林绿化施工、养护及技术咨询服务工作。

7、合理使用上级核拨的专项经费，负责管理好单位的财产和人员。

8、承担辖区内的绿化抢险任务。

9、提供社区绿化指导。

10、完成上级业务部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我中心严格按照财政下达的各项指标做好预算决算工作，按时报送月报，定期做好账户年检。每月按时做好退休人员经费拨付，在职人员工资发放，社保费缴纳，住房公积金缴纳等工作。各项工作均严格按照制度执行，无任何违规行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区绿化工程服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昆明市盘龙区绿化工程服务中心。根据上述职责，昆明市盘龙区绿化工程服务中心内设5个职能科室、5个队及1个广场办，办公室、人事科、计划财务科、绿化建设经营科、绿化管护科、街道队、盘江队、车队、砍伐植保队、绿化工程队、广场公园管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区绿化工程服务中心部门2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员93人。其中：离休0人，退休93人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

备注说明：1.昆明市盘龙区绿化工程服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.昆明市盘龙区绿化工程服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。3.昆明市盘龙区绿化工程服务中心没有行政事业单位“三公”运行经费，也没有使用行政事业单位“三公”运行经费预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位经费运行情况表》无数据。4.昆明市盘龙区绿化工程服务中心于2010年10月改制为云南欣力景观工程有限公司，所有资产、项目全部转入公司，所以无项目经费产生，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区绿化工程服务中心部门2021年度收入合计351.72万元。其中：财政拨款收入351.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了3.84%，主要原因分析，有人员退休，相应的运行经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区绿化工程服务中心部门2021年度支出合计351.72万元。其中：基本支出351.72万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了3.84%，主要原因分析，有人员退休，相应的运行经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区绿化工程服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出351.72万元。与上年对比减少了3.84%，主要原因分析，有人员退休，相应的运行经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.68万元，占基本支出的91.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.05万元，占基本支出的8.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区绿化工程服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区绿化工程服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出351.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了3.84%，主要原因分析，有人员退休，相应的运行经费减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于支付单位退休人员抚恤金。

9.卫生健康（类）支出46.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%。主要用于事业单位医疗12.96万元和公务员医疗补助33.78万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出273.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.69%。其中30101基本工资147.27万，主要用于事业单位在职工作人员按规定发放的基本工资；30107绩效工资95.44万元，主要用于事业单位在职工作人员按规定发放的绩效工资；30102津贴补贴0.03万元，主要用于事业单位在职工作人员按规定发放的津贴补贴；30229福利费及其他商品和服务支出共29.06万元，其中福利费23.23万元，主要用于退休人员工会活动经费，商品和服务支出5.83万元，主要用于退休人员公用经费；30305生活补助0.74万元，主要用于单位职工遗属补助；30112其他社会保障缴费0.73万元，主要用于事业单位在职工作人员工伤及失业保险缴费。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于事业单位在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区绿化工程服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区绿化工程服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因是昆明市盘龙区绿化工程服务中心于2010年10月改制为差额拨款事业单位，所有机关运行经费由企业承担。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区绿化工程服务中心部门资产总额454.36万元，其中，流动资产454.36万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.28万元，增加资产金额为代收欣力公司工程款未付。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区绿化工程服务中心无重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

绿化维护费：即为政府辖区内的公共绿地进行维护所产生的费用。

“三公”经费公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53010300163600301111

昆明市盘龙区绿化工程服务中心表20221130020712302