监督索引号53010300136006401000

嵩明县阿子营中心学校2021年度部门决算公开

监督索引号53010300136006401000

昆明市盘龙区阿子营中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  盘龙区阿子营中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盘龙区阿子营中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强化师德师风建设，全面落实“立德树人”根本任务

（1）、全面落实“立德树人”根本任务。认真组织全体教师学习《新时代中小学教师职业行为事项准则》《事业单位工作人员处分暂行规定》并进行讨论，定期召开师德师风警示教育专题会，进行各种案例的学习，签订师德师风承诺书等，做到聚焦工作重点，深入开展自我剖析、自检自查、走访谈心、警醒谈话等师德师风建设工作，挖掘本土师德先进范例，见贤思齐，弘扬高尚师德，树立良好师风，营造风清气正的师德氛围。

2、、细化校园安全维稳工作，筑牢校园安全防线

（1）、面对日益严峻的校园安全形势及工作要求，牢固树立“平安是福，安全是前提，平安就是成绩”的理念，建立校园安全工作党政同责、一岗双责工作机制。切实加强校园安全“三防”建设，切实抓好校园安全 “五个一”活动。抓细、抓实、抓牢校园安全工作。

3、落实疫情防控“四方责任”

（1）、为了有效应对疫情，学校密切关注新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势发展变化，及时掌握信息，获取专业指导，配合各级卫生健康部门严格落实疫情防扩散措施；加强联防联控，与区防控指挥部、疾控中心、定点医院、所在社区和学生家庭都已建立沟通机制，聚集校园疫情联防联控合力。紧密结合学校实际，完善了各项防控机制，完善各类方案预案，并随着疫情防控工作的推进结合学校实际，及时对疫情防控方案和预案不断修订、充实、完善。

4、规范总务后勤管理，争取支持，不断优化办学条件

（1）强化财会组织建设。认真组织财会人员业务培训，提升其政治业务素质，管好用好各项教育经费。严格执行财经管理制度，严守财经纪律，严格执行国家营养改善计划，认真做好贫困生补助、学生交通补助等资助工作。分类理清学校各项经费，有计划、依规合理使用经费，专款专用。

5、抓实教学工作，办有质量的、人民满意的教育

（1）全面深化“质量立校、质量是核心”的办学理念，抓实教学常规，用时间保证质量，过程呈现结果，认真组织2021学年上学期期末统测工作，各学期成绩明显上升，杜绝了平均分不及格学科。

（2）扎实推进素质教育，培育学校特色项目。

（3）进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”精神，与培智学校携手对于辖区内15名重度残障儿童义务开展每月一次送教上门服务，建立送教学生档案，记录送教上门服务的内容、措施、成效，并向家长介绍学习文化和心理辅导的知识，切实保障重度残障儿童受教育的权益，让他们足不出户就可享受专业的培训和训练。切实做好控辍保学、教育脱贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区阿子营中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：

1、盘龙区阿子营中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区阿子营中心学校部门2021年末实有人员编制167人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制167人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员167人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员81人。其中：离休0人，退休81人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

阿子营中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。我校也没有国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区阿子营中心学校部门2021年度收入合计5,246.06万元。其中：财政拨款收入3,659.08万元，占总收入的69.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,586.98万元，占总收入的30.25%。与上年对比上年总收入4944.43万元，本年增加301.63万元，其中财政拨款收入上年收入为3224.93万元，本年增加434.15万元。增加的主要原因是一方面基本支出部分在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加。其他收入上年1719.50万元，本年对比减少132.17万元。减少的主要原因是我校学生人数减少，上级主管部门减少编外人员人数等。

二、支出决算情况说明

盘龙区阿子营中心学校部门2021年度支出合计5,321.98万元。其中：基本支出3,201.63万元，占总支出的60.16%；项目支出2,120.35万元，占总支出的39.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比上年总支出4775.27万元，本年增加546.71万元；基本支出上年支出3085.45万元，本年增加116.18万元；上年项目支出1689.82万元，本年增加430.53万元】，基本支出增加的主要原因是基本支出部分在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加，退休生活补助纳入部门预算；项目支出增加的主要原因是城乡义教公用经费、小学生生均公用经费及学前生均公用经费增加和如校舍改造工程等等项目数量增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盘龙区阿子营中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,201.63万元。与上年对比增加116.18万元。增加的主要原因是基本支出部分在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加；退休生活补助纳入部门预算；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,102.65万元，占基本支出的96.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.98万元，占基本支出的3.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盘龙区阿子营中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,120.35万元。与上年对比增加430.53万元。项目支出增加的主要原因是城乡义教公用经费、小学生生均公用经费及学前生均公用经费增加和如校舍改造工程等支出项目数量增加。项目支出主要用于日常保运转办公费，服务于学校教育、教学工作，保障全校师生有一个良好的学习、生活、工作环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区阿子营中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,659.55万元，占本年支出合计的68.76%。与上年对比，增加434.62万元，增加的主要原因是增加的主要原因是一方面基本支出部分在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加；退休生活补助纳入部门预算；项目支出增加的主要原因是城乡义教公用经费、小学生生均公用经费及学前生均公用经费增加和如校舍改造工程等等项目数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,792.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.31%。主要用于盘龙区阿子营中心学校日常人员工资、单位运转、修缮、设备增加等经费。

2.社会保障和就业（类）支出299.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于缴纳单位职工养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金等。

3.卫生健康（类）支出294.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于缴纳单位职工医疗保险等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区阿子营中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校2021年年初预算的公车运行维护费因为公车报废未再使用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.36万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校2021年年初预算的公车运行维护费因为公车报废未再使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区阿子营中心学校部门2021年2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增长0万元。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盘龙区阿子营中心学校部门资产总额1414.47万元，其中，流动资产231.04万元，固定资产1169.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.43万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加375.81万元，其中固定资产增加481.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值11.96万元；报废报损资产2项，账面原值26.12万元，实现资产处置收入0万元；实现资产处置收入出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额157.14万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出157.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区阿子营中心学校无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

阿子营中心学校表