监督索引号53010300136006301000

目录

第一部分 昆明市盘龙区白邑中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区白邑中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。我单位2021以党的十九届五中全会和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神为指导,全面贯彻落实党和国家教育方针，以管理创新和学校信息化建设为主题，以制度的严格落实教师区管校聘为突破口，以改革和完善教师和学生的绩效奖励机制为动力，以学生习惯养成教育和学校一校一品牌一支部以特色为抓手，突出教学常规的重要地位，重点抓好教育科研，改进教师专业成长模式，构建符合学位实际的三级课程体系，实现教学质量新突破，管理水平新提高，办学效益新跨越。学校工作的总体要求和目标可以概括为：围绕一个中心，明晰两条主线，抓实三个基点，突出四个重点，实现五项突破。即学校全局工作围绕提高教育教学质量这一中心，以学校信息化建设和教师考核制度落实为工作主线，抓实干部管理、教师管理、学生管理三个基点，突出抓好信息化应用培训、品牌特色打造、学生文明素质、班级管理四个重点工作，努力争取在教学成绩、艺体竞赛、教育科研、课程体系建设、配套工程及校园文化建设五个方面实现较大突破。

2021年重点工作：

一是抓队伍建设，抓好班子队伍、教师队伍、班主任队伍、后勤保障队伍、学生干部队伍建设，积极“走出去，请进来”，组织拓展训练、专家引领、同伴互助、专业培训、工作考核提高理论水平和管理能力；

二是集中力量打造一批品牌教师和品牌学科。每学科确定1—2名教师作为培养对象，积极争取区市教研室的支持和培养，加大智力投资，创造条件进行打造，力争一年内各主要学科培养出在全校拔尖、全区知名、全市有一定影响力的学科，能出具高质量优质课、公开课和教学案例的教师。加强中青年教师的培养，通过制定学期个人发展规划，以教师论坛的方式，组织部分教师交流个人职业生涯规划，在安排外出学习时既要考虑青年教师也要照顾到中年教师特别是40岁以上教师，把中青年教师打造成学校发展和建设的核心力量；

三是全面落实安全目标责任制，强化安全目标责任意识，落实“一岗双责”，确定安全责任管理主体，层层签订安全目标责任书。加强对师生的安全意识教育，提高遇险自救能力。加强水电暖设施维护和管理，防止出现意外伤害事件。搞好校舍监测和维护，及时处理危险因素。定期组织勘验、维护体育器材和其它室外设施，及时消除各种安全隐患。强化防火防盗措施，保证师生生命和财产安全。加强对食堂、超市的监管，杜绝食物中毒事件的发生。搞好安全保卫和宿舍管理工作，防止不法分子对师生造成侵害。

四是硬件铺路，培训带动，加快推进学校教育信息化建设，完成数字化校园的硬件配备工作。升级学校校园、教师办公室网络，完善相关管理平台的软硬件安装。完善学校信息化管理制度。加强教室电子白板、教师办公用机和校园网络管理，制定相关规定、制度和办法，确保各种设施应用于教育教学，并发挥应有作用。在办公自动化基础上，逐步实现多媒体办公、“无纸”化和远程办公。加强信息化培训与交流。组织好电子白板、校园管理平台、多媒体课件制作、学校教学资料库等的专题培训，并通过组织各种应用比赛提高教师信息技术应用水平；

五是大力加强学校文化建设，做好精神文明建设和宣传工作，提升学校学校文化品位，做好精神文明建设和宣传工作，努力提升学校社会形象。加强学校政治思想教育和精神文明建设工作，争创区级精神文明单位。巩固依法治校成果，强化依法办学，提高依法治校示范学校实施水平。将宣传工作纳入对处室和教工的综合考核，调动处室、年级宣传工作的积极性；做好校报、校刊的编辑出版工作，提升学校的社会知名度，树立学校的良好社会形象。

六是加强体卫艺和社团工作。严格落实关于加强音体美、信息技术学科的课堂教学管理意见。搞好各种社团建设，在资金、师资、管理上加大投入，有计划地举办好一学期一次的主题节日活动，定期召开体育节、文化节、读书节、艺术节等活动，积极备战区各项比赛和艺术节活动。重视毕业年级体质健康标准测试项目的训练，加强专项训练队和特长生训练，增强学生体质。定期组织学生健康查体，做好卫生防疫工作，积极开展疾病预防、科学营养、卫生安全等教育活动。做好艺术、科技等教育工作，创造性开展丰富多彩的艺术、科技活动。打造艺体工作和机器人竞技品牌学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区白邑中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明市盘龙区白邑中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区白邑中学部门2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人，事业编制70人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区白邑中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。我校也没有国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区白邑中学部门2021年度收入合计2,709.02万元。其中：财政拨款收入2,081.09万元，占总收入的76.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入627.93万元，占总收入的23.18%。与上年对比减少38.97万元，主要原因是由于2021年“区管校聘”调出教师12人，退休3人，教师减少薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区白邑中学部门2021年度支出合计2,747.12万元。其中：基本支出1,881.82万元，占总支出的68.50%；项目支出865.30万元，占总支出的31.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加65，65万元，主要原因是基本支出部分薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加；退休生活补助纳入部门预算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区白邑中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,881.82万元。与上年对比减少54.2万元主要原因是由于2021年“区管校聘”调出教师12人，退休3人，教师减少薪级工资；医疗保险、失业保险、工伤保险定额增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,827.13万元，占基本支出的97.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.69万元，占基本支出的2.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区白邑中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出865.30万元。与上年对比增加119.85万元，主要原因是退休教师生活补助纳入项目支出中核算，申报了部分零星修缮项目。项目支出主要用于日常保运转办公费，服务于学校教育、教学工作，保障全校师生有一个良好的学习、生活、工作环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区白邑中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,081.09万元，占本年支出合计的75.76%。与上年对比减少62.38万元，主要原因由于2021年“区管校聘”调出教师12人，退休3人，教师减少薪级工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出1,558.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.86%。主要用于主要用于学校日常人员工资、单位运转、修缮、设备增加等经费；

2.社会保障和就业（类）支出196.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于学校职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.卫生健康（类）支出164.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于学校职工基本医疗保险缴费经费；

4.住房保障（类）支出161.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于学校职工实施公积金管理制度由单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区白邑中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.20万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.20万元。其中：

公务用车运行维护支出2.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区白邑中学部门2021年2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增长0万元。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区白邑中学部门资产总额1648.3万元，其中，流动资产181.56万元，固定资产1466.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少81.44万元，其中固定资产增加55.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额77.18万元，其中：政府采购货物支出34.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出42.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区白邑中学无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300136006301111

昆明市盘龙区白邑中学表