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昆明市盘龙区茨坝幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区茨坝幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区茨坝幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区茨坝幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，即幼儿保育，幼儿教育。具体包括：1、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。3、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习、观察，分析并记录幼儿的发展情况，因材施教。4、科学、合理地安排日常活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，昆明市盘龙区茨坝幼儿园的重点工作任务主要包括以下几点：

1.党建引领强队伍，凝心聚力谋发展。昆明市盘龙区茨坝幼儿园支部委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的教育方针定向领航，不断健全管理体制，加强党员队伍建设，强化幼儿园德育工作，努力提升党建工作水平，为幼儿园的教育发展提供坚强的思想和组织保证。

2.教研领航促成长，深化课改提质量。以《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》等为准绳，以提高教师教科研水平为目的，扎扎实实地抓好本园教育教学工作，优化幼儿一日生活，立足本园实际，挖掘资源优势，深化课程改革，提升教学质量。

3.园本培训重实效，研训结合强素质。坚持“科研先导，研训一体”发展思路，立足幼儿园实际，以教师所需为本，积极开展各级各类园本培训工作，引领教师在教中研，在研中思，在思中得，实现教师整体素质和教科研质量的同步提升。

4.课题研究重管理，以研促学增素养。坚持以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依托，以盘龙区课题规划办的重点工作要求为指导，结合幼儿园发展实际，进一步发挥教科研引领作用，加强课题研究管理，在研究中不断更新教育理念，提升教师专业素质，提高幼儿园的保教工作质量。

5.保育保健重落实，健康成长有保障加强后勤、保育队伍建设，更新观念，增强服务意识，努力探索规范化途径。扎实有序地抓好幼儿园保育工作和卫生保健工作，均衡合理安排幼儿营养膳食，促进幼儿健康成长。

6.安全工作重防范，防微杜渐保平安。坚持“安全第一、预防为主”的方针，以《昆明市加强校园安全管理的若干规定》为依据，以确保幼儿园师生生命安全为出发点，加强“护学岗”建设，坚持疫情防控常态化，加强校园三防建设、安全教育和应急演练，建立健全安全管理长效机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区茨坝幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．昆明市盘龙区茨坝幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2021年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区茨坝幼儿园首先没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；其次，昆明市盘龙区茨坝幼儿园没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；最后，昆明市盘龙区茨坝幼儿园没有“三公”经费预算数和决算数，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2021年度收入合计928.88万元。其中：财政拨款收入772.84万元，占总收入的83.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入156.04万元，占总收入的16.8%。与上年对比增长59.59万元，增长6.86%，主要原因是：为解决茨坝周边地区幼儿入园难的问题，我园在上级教育行政主管部门的关心和支持下扩大办园规模，增设了第一分园，非同级财政拨款收入、学前业务补助经费收入随之增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2021年度支出合计924.97万元。其中：基本支出645.56万元，占总支出的69.79％；项目支出279.41万元，占总支出的30.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长71.14万元，增长8.33 %，主要原因是：由于办园规模的扩大，2021年公开招聘新教师4人，基本工资、津贴、绩效工资等人员经费支出随之增加；同时，根据扩班的需要，须购置新班级所需的环境创设材料等物品，因此，教师公用经费等支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区茨坝幼儿园正常运转的日常支出645.56万元。与上年对比增长37.43万元，增长6.15%，主要原因是：由于办园规模的扩大，2021年公开招聘新教师4人，基本工资、津贴、绩效工资等人员经费支出随之增加；同时，根据扩班的需要，须购置班级所需的环境创设材料等物品，因此，教师公用经费等支出也增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出626.62万元，占基本支出的97.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.94万元，占基本支出的2.93％。

（二）项目支出情况

2021年度昆明市盘龙区茨坝幼儿园为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279.41万元。与上年对比增长33.71万元，增长13.72%，主要原因是：由于办园规模的扩大，根据扩班的需要，须购置新班级所需的环境创设材料等物品，因此办公费、维护费等支出相应增加；此外，在2021年度离退休教师临时生活补助纳入非同级财政拨款支出；2021年2月公开招聘新教师4人，教师培训支出也较上年增加。项目支出主要是为幼儿园的各项活动开展提供经费保障，主要用于教学业务与管理、教师培训、办公、水电、邮电等费用支出；设施设备、图书和玩教具的购置；幼儿园房屋及设备的维护修缮、幼儿园安全以及其他各项经常性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出772.84万元,占本年支出合计的83.55%。与上年对比增长63.6万元，增长8.97%，主要原因是：由于办园规模的扩大，2021年公开招聘新教师4人，基本工资、津贴、绩效工资等人员经费支出随之增加；同时，根据扩班的需要，须购置新班级所需的环境创设材料等物品，因此，教师公用经费等支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出605.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.3%。主要用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴人员经费支出458.89万元；用于教师公用经、工会经费、退休教师公用经费支出18.94万元；学前业务补助经费支出106.94万元；学前生均公用经费支出20.34万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出56.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于职人员的工伤保险、失业保险以及养老保险缴费支出56.01万元；

9.卫生健康（类）支出53.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于在职职工事业单位医疗保险缴费支出35.98万元；在职退休人员公务员医疗补助缴费17.6万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出58.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.           因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增长0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区茨坝幼儿园资产总额306.75万元，其中，流动资产84.27万元，固定资产222.3万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.18万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.73万元，其中固定资产增加12.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昆明市盘龙区茨坝幼儿园政府采购支出总额13.15万元，其中：政府采购货物支出13.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标。具体设类、款、项三级。3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136005701111

附件3.2021年度部门决算公开表