监督索引号53010300136002701000

目录

第一部分 昆明市盘龙区东华小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区东华小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的教育方针和国家关于小学教育工作的各项法律法规，坚持依法施教。

2.负责管理昆明市盘龙区东华小学经费，编制学校经费的决算。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、围绕一个中心——以提高教学质量为中心，全面加强教学工作

教学质量是一个学校的生命线。新学期我校继续坚持教学工作中心地位不动摇，把“全面提高教学质量”确定为学校教学工作的重中之重，努力寻求提高教学质量的有效途径。实行分层推进、阶段把关的办法，起始年级知识点人人过关，重点抓好习惯的培养；中年级着力中差生，分层辅导，全面提高；高年级侧重抓好中优生，培优拔尖。

　2、推进两个重点：深入推进扣好人生第一粒扣子——红色基因教育，创建平安和谐校园

发挥墙体文化、走廊文化、班级文化、橱窗文化的功用，引领学生明白学校文化建设的内容和内涵，让全体师生受到校园文化的浸润，使校园文化成为一本无书的校本教材，使外显的文化根植于心，提升师生的文化修养。

　 做好学校安全工作既是学校的基本责任，也是对国家、对社会、对师生应尽的义务。因此，我们要从改革、发展、稳定的大局出发，把维护学校安全和稳定放到重要位置。一是精准摸排，持续做好排查和报告工作，建立所有返校师生的健康信息表，进一步做好以下四个方面的排查工作：一是去过中高风险地区的，二是近期乘坐过飞机、高铁等公共交通工具观察期不满15天的；三是与确诊病例或是疑似病例人员有过密切接触，观察期不满15天的；四是正在进行隔离观察治疗的，学校一旦发现有异常情况的不得返校，同时将继续做好新冠肺炎病例日报告、零报告及突发事件报告工作。二是要下大气力全面提高安全工作管理水平和应急能力，尤其要把学校防火（电）安全、食品安全、交通安全放在突出位置。三是要把安全教育纳入学校正常的教育教学内容之中，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。继续深入开展“创建平安学校”活动，大力加强校园治安防控体系建设，全面落实治安综合治理各项措施，为学生的健康成长提供文明、安全的良好环境。

深入贯彻《学校卫生工作条例》和《食品卫生法》等法律法规，切实加强卫生防疫和食品安全工作。牢固树立“健康第一”的思想，建立健全食品卫生安全监管工作责任制和责任追究制，加强对中餐、饮水设施卫生安全的管理。要加大监管力度。

3、落实五项管理和双减工作。

加强目标管理与计划管理相结合。进一步健全岗位责任制，实施教育教学的层级目标管理。各级各室负责人认真思考、规划运筹，把各项工作目标分解量化到具体工作，落实到具体责任人，排出时间进度，明确完成时限，认真执行计划完成情况跟踪制度，在工作推进过程中，对重点工作、难点工作和全局工作，要强化协调，全力攻坚，重点突破，务求落实。

制度管理与人文管理相结合。健全完善教育教学奖励方案、教师年度考核方案。在学校管理工作中，坚持在政治上引导人，在思想上教育人，在业务上锤炼人，在体制上激活人，在生活上关心人，使学校真正做到事业留人、感情留人、待遇留人，将教师的发展与学生的发展、学校的发展紧密地联系在一起。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区东华小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、昆明市盘龙区东华小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区东华小学2021年末实有人员编制162人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制162人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员159人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区东华小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区东华小学2021年度收入合计3727.7万元。其中：财政拨款收入2940.1万元，占总收入的78.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入787.6万元，占总收入的21.13%。与上年对比增加237.1万元，上升6.79%，主要原因是：年内新招5位在职人员，导致年度收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区东华小学2021年度支出合计3742万元。其中：基本支出2499.23万元，占总支出的66.79％；项目支出1242.8万元，占总支出的33.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增长458.64万元，增长13.97%，主要原因是：年内新招5位在职人员，学生护眼灯、课桌椅、电子讲台等新增资产采购，导致年度支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区东华小学正常运转的日常支出2499.23万元。与与上年对比增长94.45万元，增长3.9%，主要原因是：年内新招5位在职人员，导致年度支出增加。导致人员经费支出、公用经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2420.1万元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.13万元，占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区东华小学项目经费支出1242.8万元。与上年对比增长364.22万元，增长41.45%，主要原因是：本年学校新增资产采购增加，学生护眼灯、课桌椅、电子讲台等新增资产采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区东华小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2863.42万元,占本年支出合计的76.52%。与上年对比增加212.55万元，增加8%，主要原因是：年内新招5位在职人员，导致年度收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出2147.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.99%。主要用于人员工资、公用经费、困难学生生活补助；

2.社会保障和就业支出219.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出；

3.卫生健康支出260.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障支出235.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区东华小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照财政要求严格贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区东华小学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增长0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区东华小学资产总额953.04万元，其中，流动资产273.06万元，固定资产679.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41.73万元，其中固定资产增加166.9万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产

处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额122.8万元，其中：政府采购货物支出102.8万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出20.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区东华小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费:通常是指行政事业单位为完成工作任务和事业计划所需经常费用的统称，而三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费。

监督索引号53010300136002701111

附件3.2021年度部门决算公开表样-昆明市盘龙区东华小学表20221103053516655