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昆明市盘龙区东华幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区东华幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区东华幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

（二）2021年度重点工作任务介绍

昆明市盘龙区东华幼儿园紧紧围绕“发展为目标、改革为动力、细化管理为抓手、提高教育质量为根本”的中心，全面贯彻十九届五中、六中全会精神，以《幼儿园教师专业标准》、《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要》为依据，以促进幼儿全面发展，促进教师专业提升为工作重点，坚持“依法治教，以德治园” ，全面推进素质教育，稳步提高保教质量。重点工作是：1、开拓创新、形成合力，落实幼儿园精细化管理；围绕中心抓党建、抓好党建促发展；专项整治，强化师德，加强队伍建设。2、统筹规划、教科研训实现三位一体。成立教科研训部门，统筹规划教科研训工作，借助市级教研平台，研讨区域活动的开展。3、基于儿童视角的班级环境创设深度教研和区域材料投放的浸入式深度教研。4、亲文化活教育理念下的多元化培训。立足本园实际，推进“三百工程”系列活动，依托“明师课堂”研训双系统，建立园本研训体系，组建“骨干教师讲师团”历练骨干团队，加强培训过程管理，使培训扎实有效。5.安全工作，层层落实，常抓不懈。安全工作实时研判，随时跟进，开展宣传教育和演练，强化安全职责，严格落实安全巡查工作，发现问题及时整改，确保安全设施“三防建设”落实到位。6、严格落实卫生保健及防疫工作，确保师生健康。疫情防控常态化，严防死守不放松，严格规范卫生保健和保育工作，加强膳食营养工作。7、精准帮扶，共建共促，帮扶工作有成效。签订帮扶协议，认真履行帮扶职责，建立帮扶共同体，共建共赢。8、家园携手、共育幼苗 ，家园共育促成长。线上培训，丰富育儿知识，阅读分享，更新教育理念，云端互联，喜看幼儿成长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区东华幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区东华幼儿园年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区东华幼儿园部门2021年度收入合计1,295.89万元。其中：财政拨款收入967.00万元，占总收入的74.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入328.89万元，占总收入的25.38%。与上年对比增长217.41万元，增长20.15%。主要原因是：2021年比2020年增加了6名教师，同时2021年项目业务经费预算增加。

单位：万元

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区东华幼儿园部门2021年度支出合计1,274.92万元。其中：基本支出779.71万元，占总支出的61.16%；项目支出495.21万元，占总支出的38.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，增长205.38万元，增长19.2%。主要原因是：为加强园区建设，推动幼儿园发展质量，项目增多，支出增多。

单位：万元

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区东华幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出779.71万元。与上年对比增加90.35万元，增长13.11%，主要原因是：2021年增加6名在职教师，故基本支出有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出753.40万元，占基本支出的96.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.30万元，占基本支出的3.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区东华幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出495.21万元。与上年对比，增长187.02万元，增长60.68%，主要原因是：退休教师临时生活补助纳入非同级财政拨款支出。增加昆明市家庭教育课题研究经费；双拥共建经费。具体项目开支及开展工作情况：财政拨款项目支出187.29万元，支占总支出37.82%，包含学前业务补助经费159.57万元；学前生均公用经费27.72万元。主要用于购置教学设备、校园安全的维修维护、办公设备采购及办公费、邮电费、水电费、劳务费的支付，确保教学秩序的正常开展，为幼儿园运转提供经费保障 。其他项目307.92万元，占总支出62.18%。包含学前教育家庭经济困难儿童资助资金；安保人员经费；编外人员工资经费；退休教师临时生活补助；人员目标奖、师训经费等专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区东华幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出967.00万元，占本年支出合计的75.85%。与上年对比增长136.62万元，增长16.45%，主要原因是：2021年比2020年增加了6名在职教师，2020年学前业务补助经费结余于2021年完成支出，2021年学生人数增加，故2021年学前业务补助经费支出较2020年增加42.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出761.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%。主要用于在职人员工资福利支出548.15万元；商品和服务支出26.31万元；学前业务补助经费支出159.57万元；学前生均公用经费支出27.72万元。

2.社会保障和就业（类）支出66.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于支出在职人员养老保险缴费66.09万元。

3.卫生健康（类）支出70.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于在职人员事业单位医疗保险缴费支出43.45万元，在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出26.69万元。

4.住房保障（类）支出69.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区东华幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我园无“三公”经费这个项目。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我园无“三公”经费这个项目。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区东华幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增长0万元，主要原因是我园不属于行政单位和参公管理单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区东华幼儿园部门资产总额367.46万元，其中，流动资产58.24万元，固定资产309.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少62.02万元，其中固定资产增加29.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值2.736万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额33.59万元，其中：政府采购货物支出18.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300136003901111

昆明市盘龙区东华幼儿园表20221101055912304