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昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心属于全额拨款事业单位，主要职责是为教育人才流动提供服务和管理，教育人才档案保管，教育人才信息服务；执行国家教师资格考试标准和注册制度，承担昆明市盘龙区教师资格认定工作，负责盘龙区教师资格定期注册工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：1.按照教育部、省教育厅教师资格认定工作要求，做好盘龙区中小学教师资格认定工作，2021年共办结教师资格认定1795件，其中幼儿园教师资格212件，小学教师资格1139件，初级中学教师资格444件。2.按照省厅《关于做好2021年教师资格制度实施工作的通知》要求，继续在全区开展定期注册工作，注册合格256人。3.协助昆明市做好中小学教师资格考试面试工作。4.完善全国教师管理信息平台工作。根据《教育部关于全面推进教师管理信息化的意见》的有关规定，为全面推进教师管理信息化，优化教师工作治理体系，提升教师工作治理能力，更好服务我区教师队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心部门2021年度收入合计162.37万元。其中：财政拨款收入145.63万元，占总收入的89.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.74万元，占总收入的10.31%。与上年对比增加125.93万元，主要原因是2021年5月我单位调入10人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心部门2021年度支出合计162.18万元。其中：基本支出145.63万元，占总支出的89.79%；项目支出16.55万元，占总支出的10.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加125.74万元，主要原因是2021年5月我单位调入10人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.63万元。与上年对比增加112.14万元，主要原因是2021年5月我单位调入10人，日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.36万元，占基本支出的95.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.27万元，占基本支出的4.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.55万元。与上年对比增加13.60万元，主要原因是2021年5月我单位调入10人，我单位项目支出是综合目标管理考核奖，人员增加，目标考核奖增加。主要工作情况：按照教育部、省教育厅教师资格认定工作要求，做好盘龙区中小学教师资格认定工作，2021年共办结教师资格认定1795件，其中幼儿园教师资格212件，小学教师资格1139件，初级中学教师资格444件。按照省厅《关于做好2021年教师资格制度实施工作的通知》要求，继续在全区开展定期注册工作，注册合格256人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出145.63万元，占本年支出合计的89.79%。与上年对比增加1123.14万元，主要原因是2021年5月我单位调入10人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出103.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.24%。主要用于人员工资、公用经费。

2.社会保障和就业（类）支出14.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出12.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出。

4.住房保障（类）支出15.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.96万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费0.96万元，该项预算为公务用车定额包干经费，预算一体化系统未设置该科目，故列入公务用车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心部门资产总额1.32万元，其中，流动资产1.32万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.31万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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