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昆明市人民政府机关幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市人民政府机关幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市人民政府机关幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循幼儿发展规律和教育规律，全面提高幼儿园保育教育水平，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。幼儿园是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智， 德、美诸方面全面发展的教育机构，促进其身心得到全面和谐发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）指导思想

 根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010～2020）》和《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》指示,以及新《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3－6岁儿童学习与发展指南》的精神，认真学习《幼儿园园长专业标准》、《幼儿教师专业标准》，领会其精神实质，坚持幼儿为本，师德为先，能力为重，终身学习，共同发展的思想，树立以人的发展为本（幼儿、教师、家长共同发展）的理念，从而推进幼儿园、教职工个人、幼儿、家长可持续性发展为中心,打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍,提高保教质量，办社会及家长满意的幼儿教育。

 （二）发展目标

  1.在保持云南省一级一等示范园的办园水准基础上，不断提升教育质量，力争在全省范围内成为理念领先、独树一帜的优质示范性幼儿园。

  2.文化管理治园，构建文化体系，真正实现幼儿园内涵发展。完善校园文化建设，使其成为内涵深刻、理念先进、人文浓厚的文化氛围，成为每一位教职工的精神追求，使得校园文化真正成为推动园所发展的内在动力。

  3.着力建立领导团队，将团队视为最有效的管理形式。制定规划、精心策划、分层实施、重点培养，培养一批负责任、专业强、能担当、敢管理、乐奉献的幼儿园基层管理人员。

  4.扩大幼儿园办园规模，实行标准化的运行、精细化的管理，由管人向管事转变从而提高效率和工作质量，接受幼儿园规模大的现状，注重管理系统的构建，强调对工作环节的控制和调整，通过制度的保障，提高幼儿园各项工作的效率。

  5.挖掘园本资源，建构园本课程，进一步凸显办园特色。

  6.专业队伍建设，递进式的成长，打造了一支较高品质的教职工团队，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍，实现市府幼人有其专业素养、人格魅力、工作作风、工作态度、工作业绩的队伍。树一流形象，创一流业绩，建一流队伍，成一流教育，出一流名师。教师专业化水平提升。幼儿园要发展，干部队伍和教师队伍是关键。拟通过定期培训和开展业务、技能竞赛活动等多种方式，迅速提升干部、教师的专业素养。通过建立干部、骨干教师培训培养制度，培养各级骨干教师、名优园长等，逐步形成一批优质幼教师资队伍，构筑教师沟通互助渠道，搭建共同学习平台，以实现教育教学上交流，培训上同步，业务上共同提高的目的。

  7.通过开展“集团化办园”，实现“六同六共六活”目标。即公办民办园务管理、教育理念同步；幼儿、教师、家长发展同步；园本研修与师资培养同步；整体发展与各园特色发展同步；干部、教师培养与定期交流同步；家庭、幼儿园、社会、小幼衔接同步。公益与普惠共存、办园资源共享、办园问题共商、师资培养共行、保教质量共抓、合作办园共赢。办园体制活、用人机制活、分配制度活、激励机制活、机构设置活、人员流动活。不断缩小公民办幼儿园之间的差距，打造园际发展共同体，整体提高幼教集团管理水平和保教质量，促进全区学前教育整体发展、均衡发展。

  8.扩充学前教育资源。积极探索发展学前教育的途径和方法，根据《幼儿园办园行为督导评估办法》《云南省示范幼儿园办园水平综合评价方案》，督促各幼儿园分年度逐步改善办园条件，并进行业务指导。

  9.幼儿园管理水平和保教质量的提升。帮助各幼儿园制定切实可行的短中长期发展规划、幼儿园管理制度，加强幼儿园内部管理。逐年指导各幼儿园开展等级评估，逐步规范幼儿园管理、提高保育和教育质量，集团创造条件申报省级示范幼儿园，实现共同成长的目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市人民政府机关幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是:1.昆明市人民政府机关幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人民政府机关幼儿园部门2021年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员128人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人民政府机关幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。我校也没有国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人民政府机关幼儿园部门2021年度收入合计3,925.84万元。其中：财政拨款收入2,997.34万元，占总收入的76.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入928.50万元，占总收入的23.65%。与上年对比财政拨款收入增加857.39万元，增加的主要原因是一方面基本支出部分在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加；其他收入较上年增加40.67万元，增加的主要原因是我园扩大幼儿招生，幼儿人数增加，上级主管部门增加编外人员工资。

二、支出决算情况说明

昆明市人民政府机关幼儿园部门2021年度支出合计4,021.53万元。其中：基本支出2,115.52万元，占总支出的52.60%；项目支出1,906.01万元，占总支出的47.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加200.26万元，增加的主要原因是一方面基本支出部分在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加，退休生活补助纳入部门预算；另一方面项目支出部分增加 821.23万元，增加的主要原因是我园扩大招生，幼儿人数增加，学前生均公用经费及学前业务补助费及上级主管部门增加编外人员工资等经费较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市人民政府机关幼儿园机关及分园等机构正常运转的日常支出2,115.52万元。与上年对比基本支出增加200.26万元，增加的主要原因是基本支出部分在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,042.69万元，占基本支出的96.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.83万元，占基本支出的3.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市人民政府机关幼儿园及分园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,906.01万元。项目支出较上年增加 821.23万元，增加的主要原因是我园扩大招生，幼儿人数增加及编外人员用工增加，相应学前生均公用经费及学前业务补助费及上级主管部门等经费支出较上年有所增加。开展项目主要有：不断改善办园条件购买设施设备 169.08 万元。平安校园投入：100万元。四园区校园绿化美化、房屋、操场维修维护 300万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出2,995.10万元，占本年支出合计的74.48%。一般公共预算财政拨款支出较上年增加 821.53万元，增加的主要原因是增加的主要原因是一方面基本支出部分在职实有人数增加，根据政策薪级工资、岗位变动工资增加，公积金、基本养老保险定额增加；另一方面项目支出部分增加 821.23万元，增加的主要原因是我园扩大招生，幼儿人数增加，学前生均公用经费及学前业务补助费及上级主管部门增加编外人员工资等经费较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,412.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。主要用于昆明市人民政府机关幼儿园日常人员工资、单位运转、修缮、设备增加等经费。

2.社会保障和就业（类）支出176.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于单位职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）支出216.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障（类）支出189.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。 主要用于单位职工实施公积金管理制度由单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府机关幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.82万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元，下降5.87%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，因公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降5.87%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少车辆使用频率，提倡绿色出行，外出公事尽量乘坐公共交通。受疫情影响，幼儿外出参加比赛等活动也取消。公务接待费支出决算0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占100.00%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.82万元。其中：

公务用车运行维护支出1.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各分园之间工作交往、货物运输、外出公事、幼儿外出参加比赛所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人民政府机关幼儿园2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增长0万元，与上年对比减少公务用车运行维护费0.11万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市人民政府机关幼儿园部门资产总额976.64万元，其中，流动资产372.29万元，固定资产602.96万元，无形资产1.39万元，其中：固定资产原值增加168.28万元，固定资产累计折旧增加187.52万元（作为固定资产科目抵减项），在建工程减少0万元，无形资产增加1.25万元，流动资产减少167.69万元等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值0.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额136.95万元，其中：政府采购货物支出44.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出92.75万元。授予中小企业合同金额136.95万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市人民政府机关幼儿园无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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