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昆明市盘龙区教育体育局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教。

2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，研究制定昆明市盘龙区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控昆明市盘龙区各类教育的协调发展。

3.领导所属学校、幼儿园、事业单位党的工作和群团组织管理。

4.加强对昆明市盘龙区辖区内基础教育的管理。

5.负责管理昆明市盘龙区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。

6.指导昆明市盘龙区各级各类学校做好德育、卫生、艺术和国防教育等工作。

7.指导昆明市盘龙区中小学校的保卫、安全、稳定工作。

8.负责昆明市盘龙区体育竞赛，学校体育工作，群众体育工作及全民健身基础设施建设等体育相关工作。

9.承办中共盘龙区委员会、昆明市盘龙区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加快教育重点项目建设。一是加快固定资产投资。盘龙区清水河城中村改造、俊发名城十九地块二期中学等在库项目9个。二是加快政府重点项目建设。昆明市实验中学实验楼和综合楼校安排危原址拆除重建工程及附属设施建设项目、盘龙区中小学幼儿园校舍增设楼梯项目、昆明市第十一中学运动场等项目等项目已完工并投入使用。昆明市盘龙区明通小学和昆明市盘龙区盘龙小学运动场地、厕所及报告厅等附属设施建设项目等项目正在办理前期手续。三是加快城中村改造配建项目建设。盘龙区俊发名城N-19地块（二期）9班中学建设项目，盘龙区龙池村、盘龙区虹桥村城中村改造土地一级开发整理项目36班小学工程已开工建设。

2.有效保障教育公平。一是做好入学招生工作；2021年秋季学期，幼儿园共招生262班；小一招生共201班；全区初中学校共录取6972人。二是做好控辍保学工作。制定工作方案，成立工作专班，进班现场点名，逐个核查核实，控辍保学工作稳步推进。三是健全完善学生资助体系，为学前困难儿童、农村义务教育阶段学生及特殊教育学校学生、普高学生、中等职业教育学校学生等发放各类补助2.27万人次，办理生源地信用助学贷款348笔。

3.筑牢校园安全防线。一是开展疫情常态化防控。按照防控工作要求，指导学校（园）做好师生每日健康监测和人员流动跟踪，落实物资储备、消毒工作，规范校园人员管理，落实每日疫情上报制度。二是加强“三防”建设。基本形成专兼结合、以专为主的校园安全保卫队伍。加强校园技防建设，各类学校共安装高清摄像头9240个、“视频复合及一键式报警系统”194套，并配备了各类安防设备。103所公办学校全部纳入人脸识别系统。三是狠抓隐患排查整改。采取督查、巡查、抽查等方式深入开展校园安全大检查，进一步夯实校园安全管理基础。推广“警校家”护学岗模式，充分发挥护学岗的安全保障作用。

4.加强师资队伍建设。一是大力引进优秀教师。2021年通过公开招聘、定向招聘、教育部直属师范院校招聘、面向全国“双一流”大学招聘等渠道，引进名师，引进银龄讲师。二是深化职称改革，通过了575人教师职称的评审。三是做好评优评先推荐，分别荣获云南省、昆明市“从教20年乡村优秀教师”称号3名，荣获昆明市2021年度“优秀教师”等称号22名。四是加强骨干教师培养，荣获昆明市第二批“春城计划”高层次人才培养计划春城教学名师称号5名，评审命名盘龙区第四届名师工作室主持人34名，新招收工作室学员499名。五是稳步推行“区管校聘”。在试点学校启动实施“区管校聘”工作，在盘龙区中小学各学校全面推行“区管校聘”改革工作，得到学校和教师们的好评，调动了教师们的积极性。

5.全面落实“五项管理”“双减”任务。以强化“五项管理”“提升课后服务水平”“治理校外培训机构”为抓手，坚持疏堵结合、标本兼治,进一步优化“学校教育”,全面推进“双减”工作各项任务落地见效。一是落实“五项管理”。从加强学生手机管理、确保学生睡眠时间充足、保障体育学生锻炼时间、加强课外读物清查五方面入手，采取自查、督查、专职抽查的方式，督查覆盖比例为100%，二是开展课后服务。自2021年秋季学期开始，盘龙区中小学全部开展了“5+2”课后服务（即一周五天全部开展，每天不少于2个小时）。解决家长无法按时接送孩子难题,学生完成作业的时间明显提前，效率显著提高。三是治理“校外培训”机构。贯彻落实国家政策，省、市“双减”工作推进会精神和“十个一”工作要求，制定《校外培训机构落实“双减”包保督导检查工作方案》，成立校外培训双减工作专班，常态化开展校外培训机构“双减”工作；开展校外培训机构办学情况调查摸底和落实“双减”任务专项检查，实现辖区审批机构100%覆盖。形成联动机制，由各街道、区教体局等职能部门联合建立工作联络、信息共享、联合执法三项校外培训机构清理整治工作机制。

6.加强法治宣传教育。推进法律进校园，充分发挥法律服务志愿者、法治副校长、法治辅导员和法律顾问的作用，联合司法局在盘龙区开展“法律服务进校园”法治宣传教育活动。全面落实“一号检察建议”，联合区检察院、区公安分局出台《盘龙区教职工人员入职查询工作办法》、出台《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的实施意见》，加强未成年人保护。

7.推动体育事业健康发展。一是全面加强学校体育。成功举办盘龙区第四届中小学体育教师教学基本功比赛。顺利完成初中学校考生参与的九年级初中学生学业水平体育科目考试任务。丰富学校比赛活动，全年开展学校体育比赛17项，成功举办云南首个幼儿运动会，组队参加云南省、昆明市各项中小学生体育竞赛，成立云南省首支县区级冰球队及花样滑冰队。加强特色学校、体育传统项目学校建设，新申报全国校园足球特色学校3所，云南省羽毛球特色学校6所。二是广泛开展全民健身活动。突出县区品牌赛事，引入北京国际山地徒步大会IP，成功举办第十二届北京国际山地徒步大会暨盘龙区首届山地徒步大会。落实盘龙区电子竞技扶持政策，配合举办2021年盘龙区首届全民电子竞技大赛等活动赛事。三是推动全民健身服务及配套设施示范项目（体育中心）建设。做好盘龙区体育馆（练习馆）修缮工作。在“15分钟健身圈”建设基础上，新建健身路径13条，农民健身工程点2处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区教育体育局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区教育体育局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区教育体育局（本级）部门2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区教育体育局（本级）部门2021年度收入合计50,180.48万元。其中：财政拨款收入41,102.06万元，占总收入的81.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9,078.42万元，占总收入的18.09%。与上年对比总收入减少了3,427.36万元，主要原因分析为:1.区级教育费附加安排的支出资金到位较上年减少5,773万元，上年到位17,532万元，2021年财政预算下达18,000万元，实际支付11,759万元，结余6,241万元；2.按省市相关要求，2021年城乡义务教育补助相关的资金成为直达资金，相关资金指标直接下达学校，不再下达到盘龙区教育体育局本级，再由本级转拨，如城乡义务教育生活补助，城乡义务教育公用经费等。2021年直接下达学校的此类直达资金为6,500万元；3.列入非同级财政拨款的其他收入资金较上年增加2,800万元，如当年财政安排的基建工程项目资金转拨区教体局基建户列入非同级财政拨款资金核算；4.人员经费中转拨学校（园）的绩效考核奖较上年增加4,509万元。因此导致2021年总收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区教育体育局（本级）部门2021年度支出合计53,187.42万元。其中：基本支出15,833.17万元，占总支出的29.77%；项目支出37,354.25万元，占总支出的70.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出较上年增加861.89万元，主要原因分析：1.基本支出增加4,553.69万元，主要为转拨学校（园）的绩效考核奖较上年增加4,509万元；2.项目支出减少3,692万元，主要原因为：按省市相关要求，2021年城乡义务教育补助相关的资金成为直达资金，相关资金指标直接下达学校，不再下达到盘龙区教育体育局本级。2021年直接下达学校的此类直达资金支出为6,500万元；列入非同级财政拨款的其他资金支出较上年增加2,800万元，如当年财政安排的基建工程项目资金转拨区教体局基建户列入非同级财政拨款资金支出核算。因此导致2021年总支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,833.17万元。与上年对比增加4,553.69万元，主要原因为转拨学校（园）的绩效考核奖较上年增加4,509万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出665.99万元，占基本支出的4.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,167.18万元，占基本支出的95.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市盘龙区教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,354.25万元。与上年对比减少3,692万元，主要原因为：1.按省市相关要求，2021年城乡义务教育补助相关的资金成为直达资金，相关资金指标直接下达学校，不再下达到盘龙区教育体育局本级。2021年直接下达学校的此类直达资金支出为6,500万元；2.列入非同级财政拨款的其他资金支出较上年增加2,800万元，如当年财政安排的基建工程项目资金转拨区教体局基建户列入非同级财政拨款资金支出核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出44,118.45万元，占本年支出合计的82.95%。与上年对比减少2,051.95万元，其中基本支出比上年增加4,553.69万元，项目支出比上年减少6,605.64万元。主要原因为：按省市相关要求，2021年城乡义务教育补助相关的资金成为直达资金，相关资金指标直接下达学校，不再下达到盘龙区教育体育局本级。2021年直接下达学校的此类直达资金支出为6,500万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出42,287.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.85%。主要用于工资和福利支出451.69万元，商品和服务支出35,541.96万元，对个人和家庭补助支出684.36万元，其它资本性支出6,229.56万元。

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出91.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于相关体育经费支出，其中，商品和服务支出91.85万元。

3.社会保障和就业（类）支出1,600.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于教体系统离休人员增资经费及行政事业单位基本养老保险费。

4.卫生健康（类）支出73.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于社会保障缴费支出。

5.住房保障（类）支出65.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区教育体育局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.18万元，支出决算为1.84万元，完成预算的25.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元，完成预算的51.1%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的10.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.优化公务出行，公务用车运行维护费支出控制在预算内；2.接待费是根据实际工作需求安排支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.04万元，下降1.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降26.95%；公务接待费支出决算增加0.47万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为优化公务出行，公务用车运行维护费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占74.45%；公务接待费支出0.47万元，占25.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。昆明市盘龙区教育体育局2020年未安排任何因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关各科室正常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年国家义务教育质量监测国家视导工作等。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。昆明市盘龙区教育体育局2021年无任何国（境）外接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区教育体育局（本级）部门2021年机关运行经费支出15,167.18万元，与上年对比增加4514.33万元，主要原因为：机关运行经费主要用于昆明市盘龙区教育体育局机关本级基本支出，包含机关本级人员经费、日常公用经费和学校(园）绩效考核奖。增加部分为昆明市盘龙区教育体育局转拨到学校(园）的绩效考核奖较上年增长。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区教育体育局（本级）部门资产总额47,686.28万元，其中，流动资产11,119.64万元，固定资产649.96万元，固定资产累计折旧294.76万元，固定资产净值355.2万元；对外投资及有价证券0万元，在建工程36,126.90万元，无形资产157.06万元，无形资产累计摊销72.52万元，无形资产净值84.54万元；其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,168.63万元，其中固定资产原值增加38.42万元，固定资产累计折旧增加47.65万元（作为固定资产科目抵减项），固定资产净值减少9.24万元，固定资产净值减少9.24万元，在建工程减少29,617.44万元，无形资产减少246.75万元，流动资产减少0.00万元等。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,865.41万元，其中：政府采购货物支出1,599.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出265.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区教育体育局局本级无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

昆明市盘龙区教育体育局（本级）决算公开表

监督索引号53010300136000101111