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昆明市盘龙区金星小学2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区金星小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区金星小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是以盘龙区教育局为主管单位的财政全额拨款事业单位，其职能是实施小学，促进基础教育发展。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。管理本校财务，保证各项资金合理有效的使用，使有限的资金发挥最大效益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.创新管理举措，规范学校管理工作细则，努力做到科学化、精细化、规范化、民主化、人本化，努力使学校各项工作在新的学期里再上新台阶，再创新辉煌。

2.研究队伍建设的发展途径和策略，全力提升教师学科素养，树立“师德就是教育力”的意识，以师德提升人格魅力，建设了一支“爱岗敬业、廉洁从教、为人师表”的教师队伍；增强了队伍责任意识、大局意识、服务意识和创新意识，塑造了一支作风优良、能力过硬、奋发有为的干部队伍。

3.立足课堂，进一步转变了教师的教学行为和学生的学习行为，探寻“高效课堂”模式新的发展空间，抓好分层教学，努力提升各年级教学质量，合力整合学校资源，加大对薄弱学科及年级的帮扶力度，保持教学高质量发展，逐渐缩短与区属示范学校的差距。

4.在安全稳定、质量提升的基础上着力于校本课程的建设，进一步丰富学校文化、优化校园环境、促进内涵创新，打造学校特色。

5.以“和谐教育”为抓手，继续探索新形势下德育的有效途径，关注学生心理健康，为学生的幸福人生奠定良好基础。

6．坚持“安全无小事”“责任重于泰山”的思想，落实“一岗双责”安全责任制，人人争做平安校园的守护者，严防安全事故，建设平安校园，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区金星小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区金星小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区金星小学2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区金星小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区金星小学2021年度收入合计1549.91万元。其中：财政拨款收入1282.95万元，占总收入的82.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入266.96万元，占总收入的17.22%。与上年对比增长54.48万元，增长3.64%，主要原因是：项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区金星小学2021年度支出合计1549.23万元。其中：基本支出1160.67万元，占总支出的74.92％；项目支出388.56万元，占总支出的25.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长109.53万元，增长7.61%，主要原因是：疫情好转一些项目得以开展，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出1160.67万元。与上年对比减少7.17万元，减少0.61%，主要原因是：人员减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1127.50万元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.17万元，占基本支出的2.86％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出388.56万元。与上年对比增长116.70万元，增长42.92%，主要原因是：2021年政府目标奖纳入项目核算，用于发放人员政府目标奖；城乡义教公用经费政府采购智慧黑板。具体是小学生均公用经费51.33万元，城乡义教公用经费79.76万元，用于采购了420套可升降学生课桌椅，12套智慧黑板，以及保障日常教育教学正常运转开支；家庭经济困难学生生活补且经费1.29万元，发放给符合资助条件的家庭经济困难学生；编外人员经费23.59万元用于发放代课教师工资；保安人员经费16.8万元用于支付保安人员工资；2020年人员政府目标奖187.34万；开展课后服务经费2.40万元；发放退休教师临时生活补贴21.76万元；教师继续教育经费2.98万元；党员活动费及党建工作经费1.01万元；篮球比赛后勤保障经费0.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区金星小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1282.95万元,占本年支出合计的82.81%。与上年对比增长28.73万元，增长2.29%，主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1282.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教育支出；

教育支出9654081.82元，占总支出的79%；社会保障和就业支出1163490.04元，占总支出的8%；卫生健康支出992677.17元，占总支出的6%；住房保障支出1019246元，占总支出的7%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区金星小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：无三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因是：无三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区金星小学部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比增长0万元，主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区金星小学资产总额446.21万元，其中，流动资产80.81万元，固定资产365.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.16万元，其中固定资产增加10.63万元。 报废报损资产95项，账面原值19.95万元，实现资产处置收入0.915万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额98.22万元，其中：政府采购货物支出72.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出25.8万元。授予中小企业合同金额98.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，

更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

2、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算

编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年末累计结余。

监督索引号53010300136001901111

附件3.2021年度部门决算公开表样-金星小学